你好，老師，我們?yōu)榱速徺I進項票，從客戶那里購買水泥銀行支付250000萬，客戶扣出稅費15000，退回我們現金賬戶235000，內賬我要怎么做分錄呢？
您好！你就按照實際做就好了，內賬反映真實情況就行 借：銀行存款235000 營業(yè)外支出15000 貸：銀行存款250000
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你好，老師，我們之前支付某客戶購買的酒款及購買原材料利息費共7萬元，分錄掛：應付賬款 現在客戶來開發(fā)票，應稅勞務，這個我要怎么做分錄呢？
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你好，老師，我們從客戶那里購買進項票，銀行過賬，支付75萬水泥，13%稅率，到時客戶扣出6%的稅額后，返現金給我們，此筆費用不是實際產生，內賬我要怎么做分錄呢
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你好，老師，我們?yōu)榱速徺I進項票，從客戶那里購買水泥銀行支付250000萬，客戶扣出稅費15000，退回我們現金賬戶235000，內賬我要怎么做分錄呢？
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你好，老師，我們買專票過賬，銀行支付，現金收回； 銀行支付248000元，扣掉稅費17360元，應收回現金230640元，但是對方轉了23800元，我們又現金退回7360元，這個的內賬分錄怎么做呢？
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老師，我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款，收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結算給我們運費時，可能我們會多扣客戶的預付款，也就是說原本客戶預付款是100，運費是90，但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現在因為客戶寄件售后的一些問題，導致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預付款）。這個分錄我就不會做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎
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老師，非盈利組織，主要就是收入捐贈者捐贈助學金，這個助學金是限定性資產嗎？然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動，捐贈支出助學金，我在期末結轉的時候收入捐贈都限定資產里面去了，但是我支付的助學金結賬到非限定里面去，導致期末我限定性資產正數，非限定數據是負數，這個是不是不對
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老師，進項稅額到時要使用，怎么處理呢
您好！那就把營業(yè)外支出改成進項稅額吧
但是老師，我們分了兩次支付，后面才拿來的發(fā)票，做這樣的分錄好像行不通呢
您好！支付時 借：其他應收款250000/2 貸：銀行存款250000/2 做兩次這個分錄 收到發(fā)票時再 借：銀行存款235000 應交稅費15000 貸：250000
老師，扣掉稅費，他是現金轉入我們的現金戶，不是銀行賬戶，就是過賬而已
您好！你不是內賬那？如果是現金給你們的，那你就把銀行存款改為現金哦，因為你們這個行為本身就是不合法的哦
好的，謝謝老師
不客氣的，滿意的話幫忙給個好評哦