問題1：一個項目剩余款項不能收回，剩余在發(fā)出商的余額怎么處理？ 問題1:代付員工宿舍租金，收到物業(yè)開的專票，是否不能抵扣？
您好，1不能收回原因？目前掛賬哪個科目？2不可以，而且還得做個人工資
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老師好，請問我單位分銷平臺銷售產(chǎn)品2000元，由客戶A支付，其中這2000元錢要給A的上級代理商傭金1000元，是直接由分銷平臺微信提現(xiàn)到個人余額，對方不能提供發(fā)票和個人信息，問題1.我方按什么金額確認收入？問題2.支付給上級代理商的傭金如何處理，不能代扣個稅也不能提供發(fā)票。
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老師好，請問我單位分銷平臺銷售產(chǎn)品2000元，由客戶A支付，其中這2000元錢要給A的上級代理商傭金1000元，是直接由分銷平臺微信提現(xiàn)到個人余額，對方不能提供發(fā)票和個人信息，問題1.我方按什么金額確認收入？問題2.支付給上級代理商的傭金如何處理，不能代扣個稅也不能提供發(fā)票。
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問題1：一個項目剩余款項不能收回，剩余在發(fā)出商的余額怎么處理？ 問題1:代付員工宿舍租金，收到物業(yè)開的專票，是否不能抵扣？
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作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方，賬是代理記賬公司做的，查看前期賬務發(fā)現(xiàn)兩個問題：1、其他應付款-社保借方余額，原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。（錢收不回來）2、其他應付款-其他貸方余額，做的分錄是支付社保。（款付不出去） 請問要怎么調(diào)整才能把余額清掉。
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問題1 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票，1張是簽了3年只先付了為期3月物業(yè)管理費4830元，進項專票稅額273.4元；一張是簽了3年租賃房屋合同只先付了21546元租賃3個月的進項普票，稅額是627.55元。（這2張票在1個合同里體現(xiàn)的）這個分錄寫什么合適？ 問題2 購買空調(diào)5月23號已打款13300元，空調(diào)合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元，另外1張進項專票稅額180元，空調(diào)合同簽了1個。不過買的空調(diào)安裝不了，說是這月得加4500元換空調(diào)型號才能安裝上。這個分錄怎么寫合適？ 問題3 一個裝修合同總額是72449元，不過這次只支付了40%也就是28979.6元，剩余的錢合同里是顯示竣工之后分2次支付，已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率，如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元，沒收到發(fā)票，但是裝修合同發(fā)我了。這個需要怎么做合適？
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你好，老師，會計里的紅沖分錄直接用紅筆再做一筆相同的分錄？是這樣理解嗎？
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你好，老師，公積金交了5年前交的，一直放在里面沒取，不取還能清零嗎
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可以把昨天晚上的課改成錄播模式嗎，不然看起來不方便
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我們公司是做光伏發(fā)電的，需要建設電站，委托了一個EPC幫我們兩個，現(xiàn)在建好開票，應該怎么開屬于合理，是分項開還是直接開工程服務呢？
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老師，哪種個稅是百分之20
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合作社收到農(nóng)戶的代養(yǎng)羊款3萬怎么做賬，沒有給對方開票，以什么單據(jù)作為憑證附件
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老師，我們是建筑公司，有些項目實際已經(jīng)動工，但是一直沒開票，所有支出公司一直在墊付，這種情況下，所有項目相關支出，我全部入到了“工程施工”科目，因為沒開票，所以一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本，但是它一直會在資產(chǎn)負債表的“在產(chǎn)品”科目里累計，導致資產(chǎn)總額不斷增加，一但超過5000萬，就會影響我們享受小微企業(yè)政策，這個有什么辦法能夠解決呢？老師
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老師您好！23年，24年財報其他應收款負數(shù)，現(xiàn)在調(diào)整是調(diào)表，還是所有明細賬都調(diào)整啊？另已申報的財務報表及年報都要去稅務更正申報嗎？
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混凝土預制構(gòu)件、輸電線路鐵塔、鋼管桿(塔)、排水管、電氣化鐵路接觸網(wǎng)橫腹桿式預應力混凝土支柱、環(huán)形預應力混凝土支柱、超高性能混凝土電桿、鐵附件、復合材料制品、硬橫跨、鋼柱、通訊塔、變電鋼構(gòu)架的生產(chǎn)銷售 老師，這個行業(yè)的成本核算有相關的資料嗎？
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老師 會計主管負責檢查總賬 然后讓下面會計核算合理不
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問題1:公司可能倒閉，就是現(xiàn)在應收有余額，發(fā)出商品有余額，如果做壞帳，發(fā)出商品要怎么處理？結(jié)轉(zhuǎn)成本應該不可以吧？問題2:公司是代付代收，為啥要做個人工資？
您好，那您發(fā)出商品確認收入，應收可以計提壞賬，2公司最好不要代收代付，容易被認定有納稅義務
不符合確定收入條件，就一直掛在哪里嗎？如果確定壞帳要怎么處理發(fā)出商品余額數(shù)據(jù)？
您好，那您發(fā)出商品是否滿足收入確認？無法收回發(fā)出商品按處理
之前商品已經(jīng)發(fā)出，但是有部分發(fā)票沒有開，所以發(fā)出商品有部分沒有結(jié)轉(zhuǎn)，如果按收入條件，所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移很久了，所以應該是確定收入，所以不知道怎么處理麻煩老師給出建議。
您好，那您若以前判斷可以收回款項，是需要確認收入，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅
跟我沒有開票也沒有關系是嗎？
您好，是的，您的理解非常正確