公司去年的成本做成費(fèi)用，預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了。這個怎么調(diào)漲
你好 去年的成本做成費(fèi)用，調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—某某成本，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了，能提供一下這個的分錄嗎？預(yù)付有余額發(fā)票，這個又是什么意思呢?
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借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 發(fā)票：借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
你好，是第二個分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款，錯誤的計(jì)入了其他應(yīng)收款，是這個意思嗎？?
是的，這個怎么調(diào)
你好，是第二個分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款，錯誤的計(jì)入了其他應(yīng)收款，調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)收款，貸：預(yù)付賬款
不是今年的賬，做不了沖銷的話。得用以前年度調(diào)整科目吧
你好，這個調(diào)整分錄，不涉及損益科目，就直接調(diào)整就好了啊?
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。