公司去年的成本做成費(fèi)用，預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了。這個(gè)怎么調(diào)漲
你好 去年的成本做成費(fèi)用，調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—某某成本，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了，能提供一下這個(gè)的分錄嗎？預(yù)付有余額發(fā)票，這個(gè)又是什么意思呢?
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Q
去年暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了10萬，現(xiàn)在有3萬已經(jīng)開票了，怎么做賬？年初成本是沒有余額的
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Q
前任財(cái)務(wù)去年12月的成本費(fèi)用全部沒有發(fā)票，帳也結(jié)了，報(bào)稅也做了，像這種跨年度的成本費(fèi)用調(diào)帳如何完成？發(fā)票今年去開又如何沖回？
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Q
公司去年的成本做成費(fèi)用，預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了。這個(gè)怎么調(diào)漲
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Q
4月沒有收到成本票 付款是做錯(cuò)分錄 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款，以為四月已經(jīng)計(jì)提了預(yù)付其實(shí)沒有，現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn)，怎么才能沖掉多記的成本，把預(yù)付加進(jìn)去，怎么做分錄
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Q
去年的發(fā)票，代理記賬公司做成了今年的成本和費(fèi)用了，怎么做可以調(diào)成去年的成本費(fèi)用呢
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借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 發(fā)票：借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
你好，是第二個(gè)分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款，錯(cuò)誤的計(jì)入了其他應(yīng)收款，是這個(gè)意思嗎？?
是的，這個(gè)怎么調(diào)
你好，是第二個(gè)分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款，錯(cuò)誤的計(jì)入了其他應(yīng)收款，調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)收款，貸：預(yù)付賬款
不是今年的賬，做不了沖銷的話。得用以前年度調(diào)整科目吧
你好，這個(gè)調(diào)整分錄，不涉及損益科目，就直接調(diào)整就好了啊?
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。