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公司去年的成本做成費用，預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了。這個怎么調(diào)漲

2022-10-19 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-19 18:26

你好 去年的成本做成費用，調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—某某成本，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用 預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了，能提供一下這個的分錄嗎？預(yù)付有余額發(fā)票，這個又是什么意思呢?

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快賬用戶3296 追問 2022-10-19 18:33

借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 發(fā)票：借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2022-10-19 18:34

你好，是第二個分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款，錯誤的計入了其他應(yīng)收款，是這個意思嗎？?

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快賬用戶3296 追問 2022-10-19 18:35

是的，這個怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2022-10-19 19:04

你好，是第二個分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款，錯誤的計入了其他應(yīng)收款，調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)收款，貸：預(yù)付賬款

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快賬用戶3296 追問 2022-10-19 19:23

不是今年的賬，做不了沖銷的話。得用以前年度調(diào)整科目吧

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齊紅老師 解答 2022-10-19 19:24

你好，這個調(diào)整分錄，不涉及損益科目，就直接調(diào)整就好了啊?

你好，這個調(diào)整分錄，不涉及損益科目，就直接調(diào)整就好了啊?
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快賬用戶3296 追問 2022-10-19 19:26

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-19 19:26

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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你好 去年的成本做成費用，調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—某某成本，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用 預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了，能提供一下這個的分錄嗎？預(yù)付有余額發(fā)票，這個又是什么意思呢?
2022-10-19
你好，可以的，當(dāng)時的分錄怎么做？
2022-12-21
發(fā)票到了，紅沖之前的，借其他應(yīng)付款貸，利潤分配，然后做發(fā)票的，借利潤分配貸其他應(yīng)付款。
2021-03-13
你好 把暫估的紅沖 按發(fā)票的入賬? 沒有成本票的納稅調(diào)整就可以??
2021-02-26
你好；? ?你調(diào)增沖成本費用即可；? 你什么準(zhǔn)則的；? ?；看看去年做的分錄
2023-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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