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你好?? 你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2021-04-13

快賬用戶9588 追問 2022-10-12 10:41

月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做

齊紅老師解答 2022-10-12 10:42

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅8 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅10

快賬用戶9588 追問 2022-10-12 10:45

月末，進(jìn)項稅，銷項稅必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎

齊紅老師解答 2022-10-12 10:45

月末，進(jìn)項稅，銷項稅必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎不是必須的

快賬用戶9588 追問 2022-10-12 10:49

進(jìn)項稅有，，要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項稅有余額，要結(jié)轉(zhuǎn)的吧

齊紅老師解答 2022-10-12 10:50

進(jìn)項稅有，，要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項稅有余額，要結(jié)轉(zhuǎn)的吧是的，都要結(jié)轉(zhuǎn)的

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老師：上期留抵稅10萬，銷項稅8萬，本期增值稅分錄如何做

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