你好,同學(xué)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2.6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅0.6 留抵不用動吧。
老師你好!我們是建筑行業(yè)的,上期有一筆一認(rèn)證的留抵稅,這期又在外地預(yù)繳了2%的增值稅,這兩筆加上后還要交稅,那個(gè)留抵的上期只認(rèn)證了沒做公計(jì)分錄,是不是要改上期的賬,還有次的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計(jì)分錄中是不是要加上這筆留抵稅的分錄呢? 借;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 留抵稅金;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 未交增值稅;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
異地預(yù)繳增值稅4萬,本期進(jìn)項(xiàng)留抵4萬,其他為0,期末余額就是應(yīng)交稅費(fèi)8萬是么?
老師:上期留抵稅10萬,銷項(xiàng)稅8萬,本期增值稅分錄如何做
上期有留底稅2萬,本期計(jì)提進(jìn)項(xiàng)1.5萬,銷項(xiàng)6萬,上期結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,本期怎么做分錄,
請問12月份預(yù)交增值稅3萬,本期實(shí)際銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)7萬,上期留底2萬,本期轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬,最后未交增值稅科目為-1萬,那么年末未交增值稅科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做,求解答,謝謝
你好,抵扣是什么意思
問題1:存貨周轉(zhuǎn)率是不是存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)?問題2:存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=營業(yè)收入/存貨 ;存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365 /(營業(yè)收入/存貨)。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) = 365 ÷ 存貨周轉(zhuǎn)率。 其中,存貨周轉(zhuǎn)率 = 銷售成本 ÷ 平均存貨余額 怎么會有兩個(gè)公式,一個(gè)是用銷售成本,一個(gè)是用銷售收入?哪個(gè)公式是正確的?
抵扣大概是什么意思
最末級科目余額表就等于明細(xì)賬和總賬了,對嗎?
為什么快賬軟件里的新增憑證的數(shù)字打不出來?
師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請問老師,甲單位和乙單位,隸屬于A省的辦事處的平等的第三方全民所有制企業(yè),乙單位的3名人員,派到了甲單位工作,3名人員的合同是跟甲單位簽訂的,派到乙單位后,工資在乙單位列示,甲單位和乙單位都是酒店。派的員工正常參與乙單位的工作。請問個(gè)稅的申報(bào)和賬務(wù)的處理有什么問題么?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物走的是快遞,能免抵退嗎
老師,如果個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票含稅金額1萬,需要繳納哪些稅?請把明細(xì)發(fā)我,還有,計(jì)算是含稅還是不含稅?
建筑行業(yè)一般納稅人開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開幾個(gè)點(diǎn)
你好老師我是做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅0.6 貸:銀行存款,期末不會結(jié)轉(zhuǎn),上期有留抵8萬,本期抵扣了2萬,我的預(yù)交稅金沒有抵減
哦,你預(yù)繳的稅金沒抵扣,你可以先轉(zhuǎn)到那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方,留在以后期間可以抵。