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本月有進項稅，有銷項稅，該怎么做賬，分錄怎么做

2022-09-03 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-03 09:02

進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理，當銷項大于進項時要計提，1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結轉(zhuǎn)： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

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進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理，當銷項大于進項時要計提，1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結轉(zhuǎn)： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-09-03
月末結轉(zhuǎn) 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 繳納的時候，借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-01-13
你好，你只需要做下面的憑證就可以了 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應交稅費——未交增值稅30000-2000-5000
2024-12-16
你好，這個月需要交稅嗎？如果不需要交稅，不用做處理，如果需要交稅，借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費，未交增值稅。
2022-07-13
你好！進項稅發(fā)票可以先不勾選認證計入應交稅費應交增值稅待認證就可以
2022-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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