之前會(huì)計(jì)從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢，分公司銀行付的款 我要怎么調(diào)賬呢？

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)申報(bào)表的金額和銀行扣款金額不一致是什么緣故

企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)從系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)金額和銀行扣款金額不一致是什么原因，銀行多扣幾塊錢

老師，你好！行政事業(yè)單位從公用經(jīng)費(fèi)或項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)墊付了公益性崗位人員的社保，（因?yàn)楝F(xiàn)在是一體化系統(tǒng)，是財(cái)政直接支付的，沒有零余額賬戶也不是銀行存款），后就業(yè)局把社保補(bǔ)貼轉(zhuǎn)入銀行存款，又用銀行存款支出了公用經(jīng)費(fèi)或項(xiàng)目支出。問(wèn)：墊付，收到墊付款和支出經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄？謝謝！

老師好，銀行流水扣的保險(xiǎn)費(fèi)比社保系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)扣的多是什么原因，公積金銀行扣的比Ukey導(dǎo)出扣的少又是什么原因