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老師 增值稅及附加稅費申報表中的免抵退應退稅額是怎么算的啊

2022-08-17 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-08-17 15:19

你好 在出口貨物免抵退稅申報明細表中，征稅稅率與退稅稅率這兩個稅率不盡相同，所以產生了“免抵退貨物應退稅額”的數(shù)據(jù)！ 比方說，征稅稅率為17%，而退稅稅率為13%，那么就有了4%的差額，這4%的差額就算進了 納稅申報表 第15欄中！

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你好 在出口貨物免抵退稅申報明細表中，征稅稅率與退稅稅率這兩個稅率不盡相同，所以產生了“免抵退貨物應退稅額”的數(shù)據(jù)！ 比方說，征稅稅率為17%，而退稅稅率為13%，那么就有了4%的差額，這4%的差額就算進了 納稅申報表 第15欄中！
2022-08-17
同學你好 免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是因為一個是應退、一個是應交,所以抵掉了
2023-05-22
同學你好 按照收入計提的
2022-11-18
你好，是的，就是這個。
2024-01-15
你好同學?！秶叶悇湛偩株P于<出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法>有關問題的公告》（國家稅務總局公告2013年第12號）第2條第7項規(guī)定：出口企業(yè)或其他單位出口并按會計規(guī)定做銷售的貨物，須在做銷售的次月進行增值稅納稅申報。所以增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會計記賬的出口銷售額，包含當期單證信息不齊全的出口銷售額。 免抵退稅申報匯總表出現(xiàn)與增值稅納稅申報表差額是正常情況。
2023-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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