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你好；? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅? ?

2022-07-12

看下面這個截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個，

2021-01-06

需要的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

2024-01-11

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納時借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-04-20

同學(xué)，你好 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-10-23

快賬用戶5251 追問 2022-07-12 12:03

一直就沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額，這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2022-07-12 12:30

如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話；那么借銷項(xiàng)稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值

快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:16

如果就這么放著不結(jié)轉(zhuǎn)行嗎？

快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:17

應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)期末是沒有余額的嗎？

齊紅老師解答 2022-07-12 14:21

以后有稅費(fèi)抵減即可的；是的??

快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:24

期末銷項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn)到哪里，怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2022-07-12 14:32

?你好；??結(jié)轉(zhuǎn)分錄看附件的??

快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:36

平時銷售分錄不是借，銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅哪來的數(shù)？