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老師,你好,有進項票稅額,沒有開票未抵扣,期末,進項稅額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2023-12-15 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-15 16:31

若沒有認證抵扣,不要

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快賬用戶9807 追問 2023-12-15 16:38

已經(jīng)認證了,企業(yè)一直沒有開票,

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齊紅老師 解答 2023-12-15 16:42

可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方余額,表示留抵

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若沒有認證抵扣,不要
2023-12-15
是本月的進票未勾選的話,計入待抵扣進項稅額 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-06-02
你是怎么進行結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)該是沒有余額了的
2021-12-14
您好,月末借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。
2020-09-01
你好同學(xué) 進項稅額轉(zhuǎn)出視同銷項稅,按照銷項稅的處理原則做一下就可以的。沒什么特別的
2022-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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