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您好，一般建筑行業(yè)異地項(xiàng)目有這樣的操作，外地預(yù)繳時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅，貸：銀行存款，月底的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅

2022-06-24

你好小規(guī)模交稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款期末不結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2020-08-25

借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行存款。這個(gè)是預(yù)繳的，然后回來自己申報(bào)抵扣。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。

2021-12-29

你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，還是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額？

2020-11-02

借，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅。貸，銀行存款這個(gè)借方有余額就行，什么時(shí)間抵扣了再貸，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅。

2025-07-14