借,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅。貸,銀行存款 這個借方有余額就行,什么時間抵扣了再貸,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅。
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額為10000元,上月開發(fā)票增值稅合計5000元,異地預(yù)繳增值稅1000元,請問本地申報時怎么申報,是否抵扣4000進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報?
老師,我想請問一下,這個增值稅申報表是本月申報上月的,那這里的分次預(yù)繳稅額,就是上月異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅的金額嗎?
老師,建筑公司一般納稅人,現(xiàn)在申報3月份的稅費(fèi),公司在外地預(yù)繳了增值稅等稅費(fèi),3月份開的票,預(yù)繳時間是4月10號,請問4月10號預(yù)繳的增值稅可以在申報3月份的稅款時抵減嗎?
老師我司異地施工7月預(yù)繳增值稅和附加稅了!本來應(yīng)該6月份開完票就做預(yù)繳,但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預(yù)繳,7月份我司沒有對外開發(fā)票!現(xiàn)在申報所屬期7月稅費(fèi),表一里增值稅和附加稅都是負(fù)數(shù)!請問可以申報嗎?
公司用的是金蝶KIS云 專業(yè)版,在錄憑證的時候我想直接打中文出現(xiàn)我所需要的科目 請問在哪里可以設(shè)置
請問老師,開建筑服務(wù)異地施工,先做了跨區(qū)域事項(xiàng)報告,然后開始開票,什么時候預(yù)繳稅款呢。怎么預(yù)繳稅款呢
老師想問一下,如果更改了23年的所得稅報表,滯納金是從更改之日起算,還是從申報所屬期開始算
公司做直播帶貨,按銷售提成算收入,會計要給對方公司開什么票?要交哪些稅呢?
老師 我這家單位是做金屬制品加工的,既有自己加工的也有委托外面加工的,這個在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄該怎么寫呢?
公司注冊資金500萬,老板分批繳納的,請問這個繳納的印花稅可以等500萬都認(rèn)繳完再申報嗎?
請老師幫我解析一下這個題,謝謝!
小牛犢出生了用什么原始憑證入賬
物業(yè)支付業(yè)主委員工資怎么寫分錄
老師,專票沒有抵扣怎么寫入賬分錄