老師，都說(shuō)內(nèi)帳是最真實(shí)的業(yè)務(wù)反映，可我們公司有很多不是公司的業(yè)務(wù)，老板也用來(lái)報(bào)帳，這樣是不是就沒(méi)有內(nèi)帳的意義了
內(nèi)賬本身是記載了公司所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)，歸內(nèi)部管理人員看，如果摻雜了不是非公司的支出，失去意義也沒(méi)辦法，這些無(wú)票指出，老板要找地方出賬啊！
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老板不信任我們，請(qǐng)了專家給我們指導(dǎo)工作，專家說(shuō)現(xiàn)金管理要管好，就全部用公帳，現(xiàn)在很多公帳都付到了私人帳戶，這些很多都是沒(méi)有發(fā)票的，費(fèi)用報(bào)銷也是用公帳付。 請(qǐng)問(wèn)，公帳打到個(gè)人帳戶有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，都說(shuō)內(nèi)帳是最真實(shí)的業(yè)務(wù)反映，可我們公司有很多不是公司的業(yè)務(wù)，老板也用來(lái)報(bào)帳，這樣是不是就沒(méi)有內(nèi)帳的意義了
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代賬公司只有有票憑證,但是公司有些費(fèi)用取得不了發(fā)票,所以公司設(shè)立了一個(gè)內(nèi)帳,反應(yīng)企業(yè)發(fā)生的真是費(fèi)用,我們交稅還是按照發(fā)票繳納，無(wú)票收入也會(huì)讓代帳交稅,那么私設(shè)內(nèi)帳沒(méi)事吧，不違法吧？因?yàn)楣竞匣镏频?涉及分紅,需要內(nèi)帳算出真實(shí)的利潤(rùn)，內(nèi)賬需要注意什么，避免風(fēng)險(xiǎn)
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老師，公司已經(jīng)五六年未經(jīng)營(yíng)了，原來(lái)的稅務(wù)帳也是假的，很多與實(shí)際對(duì)不上?，F(xiàn)在是帳套都弄丟了，帳套是停業(yè)之前有五六年的帳，找不回了。除了補(bǔ)帳有沒(méi)有其他辦法，這個(gè)公司后面不一定會(huì)經(jīng)營(yíng)了
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老師，賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎？
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我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元，滯納金29.57，因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元，因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅，8月28日補(bǔ)繳增值稅，重新申報(bào)增值稅申報(bào)表，那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
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老師請(qǐng)問(wèn)下施工加材料開(kāi)九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
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你好，老師，舉個(gè)例子，我們是生產(chǎn)商，有客戶找我們買50度的定制酒，42度一級(jí)散酒，好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧，然后庫(kù)存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù)，中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢，老師，我們自制半成品上面也沒(méi)有這個(gè)科目，只有原酒
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老師咨詢下，A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購(gòu)銷合同，我們是C公司，B公司是小規(guī)模納稅人，A公司開(kāi)票及打款給C公司，C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
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老師，我們公司無(wú)償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室，采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么，怎么計(jì)算
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公司買了一些商品，用于職工福利，不能抵扣增值稅，但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票？還是需要在抵扣類勾選中去勾選，再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
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你好老師，我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問(wèn)一下，電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w，應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w，兩個(gè)金額加起來(lái)不是10.5w了，為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，有那些可能
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請(qǐng)問(wèn) 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒(méi)做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒(méi)勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
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老師，我們收到充值卡的不征稅發(fā)票，用于業(yè)務(wù)招待，當(dāng)時(shí)入賬了，但是后來(lái)沒(méi)收到消費(fèi)小票，可以稅前扣除嗎，還是說(shuō)可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
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老師，我們公司之前是代理記賬公司申報(bào)稅務(wù)，老板娘自己在做內(nèi)帳，現(xiàn)在公司發(fā)展起來(lái)了，找的專職會(huì)計(jì)，我們現(xiàn)在在接收以前的賬務(wù)，我有個(gè)問(wèn)題想不通，現(xiàn)在現(xiàn)金和銀行存款一起的余額，該和內(nèi)帳對(duì)還是該和外賬核對(duì)？
外賬內(nèi)賬銀行日記賬肯定都是一致? 現(xiàn)金可能不一致? ? 你現(xiàn)金日記賬內(nèi)外賬核對(duì)沒(méi)有任何意義啊? ?
因?yàn)槟壳皼](méi)得收入，公司資金都是來(lái)源于股東投資，總金額減去外賬的支出，就該是我接收的余額，不這樣對(duì)的話，我接收的賬務(wù)錢怎么核對(duì)得上
你說(shuō)現(xiàn)金都是老板借入外賬 -外賬支出現(xiàn)金=你身上的余額？? 但是你內(nèi)賬支付的金額包括不合理白條支出應(yīng)該超過(guò)外賬? 也就是內(nèi)賬現(xiàn)金肯定表外賬金額少? ?
對(duì)啊，就是，內(nèi)帳的支出實(shí)際大于外賬，但外賬又是合法的，內(nèi)外賬現(xiàn)金差異怎么處理
所以我上面說(shuō)了 不需要保持一致 沒(méi)什么好核對(duì)的? 你只要保證你內(nèi)賬現(xiàn)金的收支明細(xì)賬對(duì)應(yīng)的上就行了 你的外賬現(xiàn)金是包裹在你內(nèi)賬現(xiàn)金里面的? 比如你外賬現(xiàn)金顯示有1萬(wàn)? 后期你外賬需要支付發(fā)票費(fèi)用時(shí)間? 你直接把1萬(wàn)塊錢歸還回去即可 或者你外賬盡量不要有現(xiàn)金余額? 把目前外賬的現(xiàn)金余額一次性交到對(duì)公賬戶 以后發(fā)票成本票都從對(duì)公戶支付? 這樣自己都輕松一點(diǎn)