這個(gè)留底稅去了哪里,退稅了嗎
老師您好,我們現(xiàn)在年底了,賬上有留底稅額,我進(jìn)項(xiàng)稅額有4萬,銷項(xiàng)稅額有1萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬,年底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩幫我寫一下會(huì)計(jì)分錄?謝謝
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2021年4月報(bào)表上面少申報(bào)了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個(gè)我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報(bào)稅額了
您好,21年10月之前的會(huì)計(jì),做賬的時(shí)候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師,您好!我們公司上個(gè)月底有留抵稅額,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)后,留抵稅額變成貸方余額了,這個(gè)我要把這個(gè)留抵稅額轉(zhuǎn)到別的科目嗎?我下個(gè)月繳納和增值稅后,要怎樣做分錄呢?
老師!您好!我想咨詢下我去年底結(jié)轉(zhuǎn)留底稅費(fèi)有198087.66元。截止今年4月申報(bào)期沒有留底稅了。這個(gè)留底稅額余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
堤圍費(fèi)好久都沒有了吧?
老師好:怎么鍛煉自己思維呢? 1.比如說跟分公司算賬,算欠分公司多少錢,(有總公司直接替分公司付的,還有分公司項(xiàng)目錢到總公司的,還有分公司直接也有借款和往來)就沒雨頭緒怎么算。怎么才能提高這方面能力?
子公司是什么意思,和總公司的關(guān)聯(lián)
老師,小規(guī)模納稅人出租機(jī)械。比如壓路機(jī),挖掘機(jī),含油。不含人工費(fèi)。開票的稅率也是1%是嗎?含油含人工費(fèi)的稅率也是1%是嗎?
有沒有福建的財(cái)務(wù)可以咨詢的 福建地區(qū)稅務(wù)工商有規(guī)定 注銷一個(gè)銷售型很小的公司 除了庫存商品 存貨清零 還有必須要零申報(bào)半年才可以注銷公司的規(guī)定嗎
你好 請(qǐng)問 個(gè)體戶 定期定額 增額到每個(gè)月可以開9.9萬一張發(fā)票。是按季度交稅的吧,如果一個(gè)月開18.8萬,下個(gè)月再開一張9.9萬可以嗎?還是必須每個(gè)月開9.9萬?
我國最低工資標(biāo)準(zhǔn)是多少
請(qǐng)問老師 個(gè)體戶 增額到每個(gè)月可以開9.9萬一張發(fā)票,稅率千分之二。是按季度交稅的吧,如果一個(gè)月開18.8萬,下個(gè)月再開一張9.9萬可以嗎?還是必須每個(gè)月開9.9萬?
某公司在2025年1月1日平價(jià)發(fā)行新債券,每張面值1000元,票面利率10%,5年到期,每年12月31日付息。假定2025年1月1日的市價(jià)為1040元,用簡(jiǎn)便算法計(jì)算購買該債券并持有至到期日的債券投資收益率為( ?。?。 A. 8.56% B. 8.82% C. 9.02% D. 9.45% 請(qǐng)老師解析一下這個(gè)題
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年已經(jīng)開了增值稅發(fā)票交了增值稅,但是主營業(yè)務(wù)收入沒做賬沒交所得稅,現(xiàn)在需要怎么做賬,怎么修改哪些年度的報(bào)表
沒得,今年的1.2.3月階梯抵扣了銷項(xiàng)稅額
抵扣了,不用做分錄就做你們實(shí)際繳納的增值稅就可以了
那我留底稅額一直借方余額怎么做平呢
那個(gè)不需要做賬就在那掛著留抵
哦,老師,我全部把余額結(jié)轉(zhuǎn)了可以。結(jié)轉(zhuǎn)了1-4的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)。留底。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,余額就是我要繳納的增值稅金額
對(duì)的同學(xué)是這樣的