您好，21年10月之前的會計，做賬的時候，月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，所以，截止到21年9月底，增值稅一直都是在進項稅額和銷項稅額里面累積著的，還有留底稅額，我要怎么才能把進項稅額和銷項稅額里面清0，把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？
按余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
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就是這些應(yīng)交增值稅，銷項稅額，進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，因為從來都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，就沒有做過結(jié)轉(zhuǎn)分錄，所以跟稅局里面數(shù)據(jù)對不上，就想著我接手了，把之前數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)了結(jié)清楚。
那你要核對對不上的原因哦
他這個之前會計換了好幾個，19年開始。就對不上了。
你是查不清楚原因嗎
應(yīng)該說是我沒有賬本也沒有賬套，我從哪里查。。。
賬套是延續(xù)的，你交接的時候，應(yīng)該前面數(shù)據(jù)是有的啊
。。。。。意思是我現(xiàn)在交接過來的是22年的，但是只有21年的，21年期初的這些余額，全都對不上，21年也不是我交接的，我怎么知道。
所以后面之前做的都沒結(jié)轉(zhuǎn)，都對不上。
你現(xiàn)在搞不清楚原因，只能吧差額調(diào)整到費用里面了