老師，2020年5月一筆發(fā)工資做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)借：管理費(fèi)用-工資 4200 貸：管理費(fèi)用-社保 840.56 貸：庫(kù)存現(xiàn)金3359.44，2021年怎么做帳務(wù)處理
你好，這個(gè)管理費(fèi)用社保應(yīng)該是其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款嗎？
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去年多做了一筆預(yù)提和發(fā)放工資，分錄是借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：個(gè)人社保，這個(gè)要怎么調(diào)整
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老師，2020年5月一筆發(fā)工資做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)借：管理費(fèi)用-工資 4200 貸：管理費(fèi)用-社保 840.56 貸：庫(kù)存現(xiàn)金3359.44，2021年怎么做帳務(wù)處理
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提前發(fā)工人工資5833，當(dāng)時(shí)分錄是借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金，這樣做的，這筆錢是借的，現(xiàn)在分錄怎么做
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老師，您好，2023年有筆廣告費(fèi)，做賬 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)付了現(xiàn)金，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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甲公司是乙公司的母公司，2×24年6月30日，甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司，乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算，預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年限平均法計(jì)提折舊，不考慮其他因素，該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為（ ）萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用（200-120）*6/60-8=72?
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老師好，公司注銷，成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
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離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
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以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用，報(bào)表怎么修改一下，老師舉例說(shuō)一下完整流程
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老師好，一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票，那么 借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額， 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢？
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老師好，一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候，是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢？
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麻煩問(wèn)一下，公辦學(xué)校的食堂，不對(duì)外開(kāi)放，也不盈利，需要辦營(yíng)業(yè)嗎？如果需要辦，需要什么資料
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執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開(kāi)發(fā)票，開(kāi)什么內(nèi)容？
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老師您好，七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元，員工實(shí)際發(fā)工資是2010元，暫時(shí)還沒(méi)繳納社保，請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)？
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公司廠房重新裝修，要不要申報(bào)房產(chǎn)稅？
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是的，應(yīng)該是其他應(yīng)收款_社保
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。
好的，如果是2020年7月發(fā)工資借：管理費(fèi)用-工資4200，借：其他應(yīng)收款_社保431.94，貸：庫(kù)存現(xiàn)金4631.94怎么做帳務(wù)處理，其他應(yīng)收款_社保431.94方向錯(cuò)了，金額也記少了
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款還是這個(gè)科目的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快
老師，如果2020年7-9月都有一筆繳納社保多記，借：管理費(fèi)用-社保470.34，借：其他應(yīng)收款-社保431.94 待：庫(kù)存現(xiàn)金 902.28 這個(gè)2021年怎么做賬務(wù)處理
你好，是管理費(fèi)用多做了嗎？
是的，管理費(fèi)用-社保多做
借庫(kù)存現(xiàn)金貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。
老師，是借庫(kù)存現(xiàn)金902.24貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)902.24嗎
你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的也多，做了嗎？如果是的話，借庫(kù)存現(xiàn)金902.28 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)470.34 其他應(yīng)收款社保431.94
好的，謝謝老師
不用客氣工作愉快