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老師下午好!公司在2021年是小規(guī)模,期間收到一些專票沒(méi)有處理。2022年轉(zhuǎn)為一般納稅人后,在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證發(fā)票時(shí)看到小規(guī)模期間收到的專票還在那里趴著。這些專票怎么處理好呢?是放著不管?還是需要做不抵扣勾選呢?

2022-04-21 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-21 15:49

你好,那你只能勾選認(rèn)證了,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,你是不能用這部分發(fā)票的。

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快賬用戶9774 追問(wèn) 2022-04-21 17:34

老師,問(wèn)題是有些有紙質(zhì)發(fā)票回來(lái),有些像通行費(fèi)電子普通發(fā)票,我也不知道是誰(shuí)的車名下開(kāi)的。我怎么查到呢?怎么找到這些發(fā)票呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-21 17:34

你好,你在那個(gè)增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上就可以查看,但是說(shuō)你想看具體是哪個(gè)單位,它能顯示的。

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你好,那你只能勾選認(rèn)證了,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,你是不能用這部分發(fā)票的。
2022-04-21
您好,一般做進(jìn)成本;之前不勾選,簡(jiǎn)易計(jì)稅期間的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
2022-03-11
您好,不要勾選哦,因?yàn)樾∫?guī)模期間我們享受了低的征收率,本來(lái)不能抵的,抵了有風(fēng)險(xiǎn)的
2023-10-10
你選擇不抵扣勾選就可以
2021-01-14
您好,您這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后轉(zhuǎn)出。
2023-04-13
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