你好,那你只能勾選認(rèn)證了,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,你是不能用這部分發(fā)票的。
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒(méi)做賬務(wù)處理,我想問(wèn)下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
去年是小規(guī)模,小規(guī)模期間進(jìn)來(lái)的專票,在增值稅發(fā)票平臺(tái)里還在。今年升級(jí)為一般納稅人了,那去年小規(guī)模期間的專票怎么處理?是做認(rèn)證抵扣還是做不抵扣勾選?
老師下午好!公司在2021年是小規(guī)模,期間收到一些專票沒(méi)有處理。2022年轉(zhuǎn)為一般納稅人后,在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證發(fā)票時(shí)看到小規(guī)模期間收到的專票還在那里趴著。這些專票怎么處理好呢?是放著不管?還是需要做不抵扣勾選呢?
老師,公司是小規(guī)模的時(shí)候收到的專用發(fā)票已經(jīng)做賬了,但是后面成為一般納稅人以后同事又在認(rèn)證平臺(tái)里面勾選了。(小規(guī)模和一般納稅人是已經(jīng)跨年度了)那么現(xiàn)在我要怎么修改分錄。
老師,我們4月剛升一般納稅人,小規(guī)模時(shí)也收到郭專票,現(xiàn)在升一般納稅人小規(guī)模時(shí)期的專票不能抵扣,但是系統(tǒng)里這些票都出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)這些不能抵扣的發(fā)票需要怎么處理?
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
梁天老師為什么不講中級(jí)財(cái)管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)異?;謴?fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說(shuō)的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個(gè)我明白。但是我不明白是哪個(gè)環(huán)節(jié)還會(huì)有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個(gè)特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個(gè)地方搞不懂。
分公司開(kāi)的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問(wèn)題還需要再問(wèn)一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,問(wèn)題是有些有紙質(zhì)發(fā)票回來(lái),有些像通行費(fèi)電子普通發(fā)票,我也不知道是誰(shuí)的車名下開(kāi)的。我怎么查到呢?怎么找到這些發(fā)票呢?
你好,你在那個(gè)增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上就可以查看,但是說(shuō)你想看具體是哪個(gè)單位,它能顯示的。