老師，去年9月開票做分錄:借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–簡易計稅。今年3月發(fā)現(xiàn)有錯誤沖紅了，也去稅局申請退稅了，怎么做分錄？
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
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老師，我上月開了一張簡易計稅的發(fā)票，分錄是這樣寫的：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅 我這個月要紅沖，分錄應(yīng)該怎么寫啊
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老師，去年9月開票做分錄:借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–簡易計稅。今年3月發(fā)現(xiàn)有錯誤沖紅了，也去稅局申請退稅了，怎么做分錄？
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老師，請問下，去年預(yù)估收入，做借應(yīng)收賬款，貸主營收入，應(yīng)交增值稅，今年開銷售發(fā)票，怎么入賬，沖紅，借應(yīng)收賬款紅字，貸什么？我也正常沖紅，那不是沒交稅了
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12月份收到業(yè)主按揭放款，發(fā)票開了增值稅9個稅點發(fā)票，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅，到1月份時發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，應(yīng)該開不癥稅發(fā)票，然后把12月開具的稅點發(fā)票紅沖了，請問1月份開具紅沖分錄怎么做？
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借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-銷項（去年有這筆分錄，今年開了紅字，要怎么沖這筆分錄
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去年賬套是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，因為去年管理費用科目太亂，所以今年1月重新建了一套賬，當(dāng)時沒注意弄到了企業(yè)會計制度
同學(xué)你好 那你要用以前年度損益調(diào)整來做
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費–簡易計稅 貸 應(yīng)收賬款？
同學(xué)你好 對的 然后再做 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
年報企業(yè)所得稅申報表怎么填？
同學(xué)你好 按照年度利潤表填寫
那比如有些發(fā)票是跨年報銷的，之前沒有計提，那也是用以前年度損益調(diào)整來過渡嗎？企業(yè)所得稅年報申報表怎么填？
同學(xué)你好 對的 也是用以前年度損益調(diào)整來做
企業(yè)所得稅匯算清繳申報表怎么填？
同學(xué)你好 按照年度利潤表填寫
去年沒有計提，所以今年做進去是用以前年度損益調(diào)整過渡，但是這筆費用不在去年的賬里，所以按利潤表填肯定是沒有這個數(shù)的
同學(xué)你好 是去年的業(yè)務(wù)你要用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整進去
我知道用以前年度損益調(diào)整做賬過渡，但是企業(yè)所得稅匯算清繳申報表應(yīng)該怎么填這部分費用？
同學(xué)你好 這個就是納稅調(diào)整明細表里填寫
老師可以說具體點嗎？是填在納稅調(diào)整明細表那行那欄？
同學(xué)你好 收入的其他欄調(diào)減