老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?，F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師！

請問老師，老板讓我做這個表，其中圖里我標紅的取累計折舊數(shù)，我不明白是要取當年累計折舊額，還是取當年折舊后的固定資產(chǎn)賬面價值。請解答，謝謝

老師，請問下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值，本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額，累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計折舊，是這樣填么，如果不是應(yīng)該怎么填寫？如：固定資產(chǎn)原值100萬，上年累計折舊35萬，出售固定資產(chǎn)20萬（已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬（含出售固定資產(chǎn)計提一個月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計折舊35？

老師。請問一下我從報表上怎么看固定資產(chǎn)折舊完了??？這個期末余額跟期初余額一樣的，是折舊完了嘛？我看明細賬2023.4月是283000，2024年現(xiàn)在看還是這個數(shù)。資產(chǎn)負債表累計折舊折滿了。算折舊完了吧

老師您好，請問中途建賬，之前沒有數(shù)據(jù)，我現(xiàn)場盤點固定資產(chǎn)后價值已經(jīng)根據(jù)合同輸好了原值，折舊表已經(jīng)折舊到了2025年1月份，那么我建賬需要取的數(shù)據(jù)是哪個呢，原值，累計折舊總金額嗎？