老師您好 請(qǐng)教一下 那個(gè)小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來沒有做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這筆分錄 這個(gè)是從代賬公司接過來的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥

董孝彬老師，繼續(xù)答，別的老師別接，沒問完，那eps里的股票期權(quán)沒有提及解鎖條件，而股份期權(quán)提及了

1 社保計(jì)算公式是什么 2 各個(gè)社保繳納公司 個(gè)人比例分別是什么

老師，請(qǐng)問預(yù)付廠房建設(shè)款，不想啟用預(yù)付賬款，能不能計(jì)入其他往來款或應(yīng)收應(yīng)付款科目

公司分紅，境外股東委托境內(nèi)股東收分紅，申報(bào)個(gè)稅是分開申報(bào)還是由境內(nèi)股東申報(bào)？臺(tái)灣股東免稅的

老師實(shí)際工作中成立公會(huì)還得備案嗎

收外國(guó)客戶的預(yù)付款，包含了運(yùn)費(fèi)，因?yàn)椴恢肋\(yùn)費(fèi)是多少，多收的，最后結(jié)算完以后多收外國(guó)客戶670元，這670元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目嗎？

現(xiàn)金返利沒有開票也要繳納增值稅嗎？

老師，更正了24年2月的個(gè)稅，但是不能申報(bào)，提示往期的需要重新記稅，我如何把24年2月的申報(bào)了，接下來咋操作

老師，我們用的金蝶正式版會(huì)計(jì)軟件，在錄入固定資產(chǎn)卡片折舊費(fèi)用科目時(shí)籌建期設(shè)置了管理費(fèi)用，開工后能再設(shè)置成制造費(fèi)用嗎