老師你好，類似于美團(tuán)這種業(yè)務(wù)，有返現(xiàn)給商家的折扣，這個(gè)費(fèi)用也沒(méi)用發(fā)票處理，這個(gè)分錄該怎么做？
你好，計(jì)入你們的銷(xiāo)售費(fèi)用就可以了，沒(méi)有發(fā)票是不可以稅前扣除的，需要納稅調(diào)增。
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老師我家和美團(tuán)餓了么有合作，商家的營(yíng)業(yè)款進(jìn)到我家對(duì)公賬戶 我家扣除6%服務(wù)費(fèi)之后 再返給商家 相當(dāng)于對(duì)公給個(gè)人返商家款了 這樣在對(duì)公走賬會(huì)不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題？進(jìn)的流水有1000萬(wàn)左右 純的利潤(rùn)能有60-70萬(wàn)，商家都是外賣(mài)的店 不要發(fā)票，這些業(yè)務(wù)怎么走賬呢？
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老師你好，類似于美團(tuán)這種業(yè)務(wù)，有返現(xiàn)給商家的折扣，這個(gè)費(fèi)用也沒(méi)用發(fā)票處理，這個(gè)分錄該怎么做？
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您好老師，能給我講講4s店的賬務(wù)處理嗎？在廠家進(jìn)車(chē)，給的返利直接用來(lái)進(jìn)車(chē)，不給經(jīng)銷(xiāo)商反錢(qián)。計(jì)提返利，收到返利，開(kāi)發(fā)票上面有折扣金額……等等，這些都應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄，麻煩老師細(xì)細(xì)講解一下
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老師，您好，汽車(chē)銷(xiāo)售公司，收到廠家返款，給廠家公司開(kāi)了一張現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，這個(gè)屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么？該怎么賬務(wù)處理？
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我們公司是一家食品經(jīng)銷(xiāo)商，廠家會(huì)有一些返利，但是這種返利不是現(xiàn)金返利也不是實(shí)物返利，是一個(gè)虛擬的數(shù)字就類似代金卷這種類型，用于抵扣貨款和費(fèi)用支出，抵扣貨款可以沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那么抵扣費(fèi)用可以怎么做呢，可以沖減其他業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目嗎
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老師好，建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開(kāi)發(fā)票100萬(wàn)甲方付款80萬(wàn)暫估20萬(wàn)成本借：工程施工：80萬(wàn)工程施工-暫估20萬(wàn)，貸應(yīng)收80萬(wàn)其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬(wàn)，期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)貸成本100萬(wàn)，2季度甲方回款20萬(wàn)這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬(wàn)的暫估成本，謝謝老師
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老師好，我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè)，其中股東之一是企業(yè)，約定按照營(yíng)業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會(huì)計(jì)分錄如何做？該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎？
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個(gè)轉(zhuǎn)企，賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
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老師咨詢一下，公司是做農(nóng)產(chǎn)品的，一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的，一直開(kāi)普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票，付款老板不說(shuō)每個(gè)月8萬(wàn)左右，每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫(kù)存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
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個(gè)人租車(chē)給公司，一年租金12000元，一次性代開(kāi)發(fā)票12000元，需要繳納多少稅金
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老師，這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
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廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中，是不是按銷(xiāo)售收入如100萬(wàn)??15%上限??6%的稅率
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那銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
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外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款，中信保賠款70%，收到的賠款沖減應(yīng)收，差額做營(yíng)業(yè)外支出-壞賬，這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
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老師我們公司有筆房屋租金，告知是違約金（6600），我們記了營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在讓他們寫(xiě)說(shuō)明銷(xiāo)賬，告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天，抵了房租，請(qǐng)問(wèn)我今年要更正嗎？今年怎么做賬務(wù)更正？
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老師，還有一個(gè)問(wèn)題，員工預(yù)支的工資也是對(duì)公付的，實(shí)際發(fā)放也是對(duì)公發(fā)的，這個(gè)分錄怎么處理
你好 預(yù)支計(jì)入其他應(yīng)收款，實(shí)際發(fā)放的時(shí)候沖減其他應(yīng)收款就可以了。
老師，銀行收入部分不全是公司的收入，基本是代商戶收的款，然后再以商家折扣的方式返給商家了，這個(gè)分錄該怎么做
你好，計(jì)入其他應(yīng)付款就可以了。借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款
之前會(huì)計(jì)做的賬。本來(lái)是替商家收的款，他做在了應(yīng)收賬款，應(yīng)付給商家款，他做了應(yīng)付款，所以現(xiàn)在這兩個(gè)科目下面已經(jīng)負(fù)數(shù)幾百萬(wàn)了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么給他調(diào)回來(lái)
你好，這兩個(gè)抵消下。
中間有差額，做哪個(gè)科目
你好，哪個(gè)科目有剩余就放哪個(gè)科目上。