你好 借成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒(méi)做賬務(wù)處理,我想問(wèn)下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師好!請(qǐng)問(wèn)我去年認(rèn)證一張物流發(fā)票,由于這張發(fā)票沒(méi)有備注,所以稅務(wù)那邊要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。另外成本都要轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)我今年應(yīng)該如何做轉(zhuǎn)出的相關(guān)分錄。
請(qǐng)教老師:去年9月份一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票已入賬進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣!今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃!稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,6月份的賬目中已將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出!現(xiàn)在要求同時(shí)將成本也轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交企業(yè)所得稅!請(qǐng)問(wèn),成本轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,你好,就是由于對(duì)方發(fā)票失控,導(dǎo)致我方收到的進(jìn)行發(fā)票稅務(wù)不認(rèn)可,相當(dāng)于就跟對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票差不多吧,這樣的情況我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄,這個(gè)是以前年度開(kāi)具的發(fā)票,而且我們的成本也同樣要做轉(zhuǎn)出,麻煩老師給寫一下分錄
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我公司在6月取得一張運(yùn)輸發(fā)票由于對(duì)方?jīng)]有備注,發(fā)票已被我們認(rèn)證做賬,現(xiàn)在專管員通知我們這張發(fā)票不能入賬,我沒(méi)有叫對(duì)方重開(kāi)金額小了點(diǎn),所以要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出另外成本也要全部轉(zhuǎn)出等于說(shuō)這張運(yùn)輸發(fā)票整張金額地不能入賬,請(qǐng)問(wèn)我怎么做分錄。
老師,建筑企業(yè)怎么確定這個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅?
老師,穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼如何入賬,需要交稅嗎
天貓旗艦店相關(guān)分錄,確認(rèn)收入,計(jì)提費(fèi)用相關(guān)分錄
老師,員工剛預(yù)支兩個(gè)月工資,如果每個(gè)月也要計(jì)提,這個(gè)涉及到的分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)公司有一輛自用的汽車,出售,是用營(yíng)業(yè)外收入支出科目還是用 資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目?
質(zhì)保金工程結(jié)算書和竣工資料打印應(yīng)該入投標(biāo)費(fèi)還是辦公費(fèi)
一般納稅人,上月已認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已抵扣,對(duì)方發(fā)現(xiàn)有誤要作廢,購(gòu)進(jìn)方要怎樣處理
請(qǐng)問(wèn)一下老師補(bǔ)繳的以前年度的稅費(fèi)是不是這樣的做?
老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)人所得稅是每個(gè)月申報(bào)還是季度啊
老師 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)法人股東用計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)實(shí)繳 稅費(fèi)是什么樣的政策?
去年已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)成本了
是不是要做以前年度損益調(diào)整
具體的分錄不知道怎么編
要做以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
按照上面做,是沒(méi)有問(wèn)題的