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老師好!請問我去年認證一張物流發(fā)票,由于這張發(fā)票沒有備注,所以稅務那邊要求做進項轉出。另外成本都要轉出,請問我今年應該如何做轉出的相關分錄。

2022-01-13 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-13 20:30

你好 借成本 貸應交稅費應交增值稅

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快賬用戶2786 追問 2022-01-13 20:31

去年已經都結轉成本了

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快賬用戶2786 追問 2022-01-13 20:31

是不是要做以前年度損益調整

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快賬用戶2786 追問 2022-01-13 20:32

具體的分錄不知道怎么編

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齊紅老師 解答 2022-01-13 20:32

要做以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2022-01-13 20:32

借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-13 20:32

按照上面做,是沒有問題的

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你好 借成本 貸應交稅費應交增值稅
2022-01-13
你好;? 不能入賬哈 ; 你要 轉出 ;? 開紅字信息表; 對方紅沖了。 重新開票的; 或者是? ?你轉出后;做賬匯算調增?
2022-12-01
1.借以前年度損益調整貸進項轉出。 進項轉出待轉出未交增值稅, 借轉出未交增值稅貸,未交增值稅, 借未交增值稅貸銀行存款 借利潤分配貸以前年度損益調整 2.彼時既有業(yè)務成本,在匯算清繳的時候調整就可以。
2020-12-24
同學:您好。進項稅轉出,當時對應在的金額入成本,轉出也入成本,借:XX成本? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出。 在過渡科目過渡一下,如果用了這個科目 ,沒有用,就直接進項稅轉出直接結轉至應交稅費-未交增值稅。 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 結轉至: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ? ? ? 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? 貸:銀行存款
2022-03-18
你好,那你直接做補交企業(yè)所得稅的分錄就可以的,你實際已經支付了這個錢也收不回來,你的成本不用調整的。
2022-07-26
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