你好 借成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師好!請問我去年認(rèn)證一張物流發(fā)票,由于這張發(fā)票沒有備注,所以稅務(wù)那邊要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。另外成本都要轉(zhuǎn)出,請問我今年應(yīng)該如何做轉(zhuǎn)出的相關(guān)分錄。
請教老師:去年9月份一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票已入賬進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣!今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃!稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,6月份的賬目中已將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出!現(xiàn)在要求同時將成本也轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交企業(yè)所得稅!請問,成本轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄怎么做?
老師,你好,就是由于對方發(fā)票失控,導(dǎo)致我方收到的進(jìn)行發(fā)票稅務(wù)不認(rèn)可,相當(dāng)于就跟對方虛開發(fā)票差不多吧,這樣的情況我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做會計(jì)分錄,這個是以前年度開具的發(fā)票,而且我們的成本也同樣要做轉(zhuǎn)出,麻煩老師給寫一下分錄
老師您好!請問我公司在6月取得一張運(yùn)輸發(fā)票由于對方?jīng)]有備注,發(fā)票已被我們認(rèn)證做賬,現(xiàn)在專管員通知我們這張發(fā)票不能入賬,我沒有叫對方重開金額小了點(diǎn),所以要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出另外成本也要全部轉(zhuǎn)出等于說這張運(yùn)輸發(fā)票整張金額地不能入賬,請問我怎么做分錄。
老師啊,順豐快遞費(fèi)是計(jì)入現(xiàn)金流量指定是“支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”“還是購買商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”
老師請問一下,我們公司如果是另一家公司的股東,每年分紅給我們公司的錢是不是居民企業(yè)之前的股利,紅利免征企業(yè)所得稅,收到的款要怎么做分錄,如果做投資收益,免不免增值稅
企業(yè)做賬為什么要計(jì)提費(fèi)用?
之前公司購車的時候直接費(fèi)用報(bào)銷的,沒有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司再將車賣掉怎么做賬呢
2025.5.21支付購買手動叉車一臺費(fèi)用:1600元計(jì)入什么科目明細(xì)?
一般納稅人銷售二手設(shè)備并出口。情況1:購入時無發(fā)票。情況2:購入時收普通發(fā)票。情況3:購入時收專票。情況1:銷售時,視同內(nèi)銷,稅率是13;情況2:銷售時開免稅發(fā)票;情況3:銷售開0%稅率普票,進(jìn)項(xiàng)可退。三種銷售情況開的發(fā)票對嗎? 另外一個問題。二手設(shè)備跟新設(shè)備的銷售稅率都是13?還是銷售二手設(shè)備的稅率不一樣?
老師,我們遇到稅務(wù)稽查2022-2025年的賬,印花稅按合同金額比對,我們之前繳稅依據(jù)是按開票金額,繳得印花稅也幾乎是不在對應(yīng)征期,現(xiàn)在稽查要求我們按征期該退退該補(bǔ)補(bǔ),這種滯納金算下來就很高了,有什么辦法能讓滯納金少交一點(diǎn)?
幫我看一下稅金及附加應(yīng)填哪一個
我們公司盈利10萬,交了10萬*5%的企業(yè)所得稅;現(xiàn)在要注銷,交分紅20%是按未分配利潤繳納嗎?還要繳納25%清算所得,這個清算所得按哪個數(shù)據(jù)繳納?
資產(chǎn)處置損益科目最后轉(zhuǎn)到哪個科目?
去年已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)成本了
是不是要做以前年度損益調(diào)整
具體的分錄不知道怎么編
要做以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
按照上面做,是沒有問題的