你好 借成本 貸應交稅費應交增值稅
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓費的專用發(fā)票一直沒做賬務處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉出?
老師好!請問我去年認證一張物流發(fā)票,由于這張發(fā)票沒有備注,所以稅務那邊要求做進項轉出。另外成本都要轉出,請問我今年應該如何做轉出的相關分錄。
請教老師:去年9月份一張運費發(fā)票已入賬進項稅已抵扣!今年6月份發(fā)現上游單位走逃!稅務局要求進項稅轉出,6月份的賬目中已將進項稅轉出!現在要求同時將成本也轉出,補交企業(yè)所得稅!請問,成本轉出的會計分錄怎么做?
老師,你好,就是由于對方發(fā)票失控,導致我方收到的進行發(fā)票稅務不認可,相當于就跟對方虛開發(fā)票差不多吧,這樣的情況我做進項稅額轉出,如何做會計分錄,這個是以前年度開具的發(fā)票,而且我們的成本也同樣要做轉出,麻煩老師給寫一下分錄
老師您好!請問我公司在6月取得一張運輸發(fā)票由于對方沒有備注,發(fā)票已被我們認證做賬,現在專管員通知我們這張發(fā)票不能入賬,我沒有叫對方重開金額小了點,所以要進項轉出另外成本也要全部轉出等于說這張運輸發(fā)票整張金額地不能入賬,請問我怎么做分錄。
汽車修理廠老板之前有一批玻璃,2000一塊,中途建賬,怎么入進去,以后用掉以后又怎么寫玻璃
老師,我司車輛把甲方工地道路弄臟清洗費做什么科目
機械租賃開票有那些要求和注意事項?
老師,17年開始公戶走賬,我在做銀行的時候 該怎么錄入期初或者是該怎么錄入期初余額
老師,我們向總公司借的款,現在要還款,對方給我們寫收據就可以了,還是必須要附還款協議?
股東分紅,怎么避稅,有合理的方案嗎
建筑工程行業(yè)中,財務報表的預收科目由哪些科目數據組成
老師,合資A煤可以這樣開?
老師,我們單位這兩天找的個人幫忙運輸貨物,需要如何做能夠正規(guī)稅前扣除?對方去稅局代開就好了嗎?還是需要我這里申報個稅?
我們B公司的一個股東是一家公司A,A以知識產權價值600萬入股,A需要繳納什么稅,B呢
去年已經都結轉成本了
是不是要做以前年度損益調整
具體的分錄不知道怎么編
要做以前年度損益調整
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅
按照上面做,是沒有問題的