老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒(méi)做賬務(wù)處理，我想問(wèn)下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

老師好！請(qǐng)問(wèn)我去年認(rèn)證一張物流發(fā)票，由于這張發(fā)票沒(méi)有備注，所以稅務(wù)那邊要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。另外成本都要轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)我今年應(yīng)該如何做轉(zhuǎn)出的相關(guān)分錄。

請(qǐng)教老師：去年9月份一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票已入賬進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣！今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃！稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，6月份的賬目中已將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出！現(xiàn)在要求同時(shí)將成本也轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交企業(yè)所得稅！請(qǐng)問(wèn)，成本轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

老師，你好，就是由于對(duì)方發(fā)票失控，導(dǎo)致我方收到的進(jìn)行發(fā)票稅務(wù)不認(rèn)可，相當(dāng)于就跟對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票差不多吧，這樣的情況我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做會(huì)計(jì)分錄，這個(gè)是以前年度開(kāi)具的發(fā)票，而且我們的成本也同樣要做轉(zhuǎn)出，麻煩老師給寫一下分錄

老師您好！請(qǐng)問(wèn)我公司在6月取得一張運(yùn)輸發(fā)票由于對(duì)方?jīng)]有備注，發(fā)票已被我們認(rèn)證做賬，現(xiàn)在專管員通知我們這張發(fā)票不能入賬，我沒(méi)有叫對(duì)方重開(kāi)金額小了點(diǎn)，所以要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出另外成本也要全部轉(zhuǎn)出等于說(shuō)這張運(yùn)輸發(fā)票整張金額地不能入賬，請(qǐng)問(wèn)我怎么做分錄。