你好 借成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉(zhuǎn)出?
老師好!請問我去年認證一張物流發(fā)票,由于這張發(fā)票沒有備注,所以稅務(wù)那邊要求做進項轉(zhuǎn)出。另外成本都要轉(zhuǎn)出,請問我今年應(yīng)該如何做轉(zhuǎn)出的相關(guān)分錄。
請教老師:去年9月份一張運費發(fā)票已入賬進項稅已抵扣!今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃!稅務(wù)局要求進項稅轉(zhuǎn)出,6月份的賬目中已將進項稅轉(zhuǎn)出!現(xiàn)在要求同時將成本也轉(zhuǎn)出,補交企業(yè)所得稅!請問,成本轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?
老師,你好,就是由于對方發(fā)票失控,導(dǎo)致我方收到的進行發(fā)票稅務(wù)不認可,相當于就跟對方虛開發(fā)票差不多吧,這樣的情況我做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄,這個是以前年度開具的發(fā)票,而且我們的成本也同樣要做轉(zhuǎn)出,麻煩老師給寫一下分錄
老師您好!請問我公司在6月取得一張運輸發(fā)票由于對方?jīng)]有備注,發(fā)票已被我們認證做賬,現(xiàn)在專管員通知我們這張發(fā)票不能入賬,我沒有叫對方重開金額小了點,所以要進項轉(zhuǎn)出另外成本也要全部轉(zhuǎn)出等于說這張運輸發(fā)票整張金額地不能入賬,請問我怎么做分錄。
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
去年已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)成本了
是不是要做以前年度損益調(diào)整
具體的分錄不知道怎么編
要做以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
按照上面做,是沒有問題的