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老師好!請問我去年認(rèn)證一張物流發(fā)票,由于這張發(fā)票沒有備注,所以稅務(wù)那邊要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。另外成本都要轉(zhuǎn)出,請問我今年應(yīng)該如何做轉(zhuǎn)出的相關(guān)分錄。

2022-01-13 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 20:30

你好 借成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶2786 追問 2022-01-13 20:31

去年已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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快賬用戶2786 追問 2022-01-13 20:31

是不是要做以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2786 追問 2022-01-13 20:32

具體的分錄不知道怎么編

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齊紅老師 解答 2022-01-13 20:32

要做以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-01-13 20:32

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-13 20:32

按照上面做,是沒有問題的

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你好 借成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-01-13
你好;? 不能入賬哈 ; 你要 轉(zhuǎn)出 ;? 開紅字信息表; 對方紅沖了。 重新開票的; 或者是? ?你轉(zhuǎn)出后;做賬匯算調(diào)增?
2022-12-01
1.借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出待轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,未交增值稅, 借未交增值稅貸銀行存款 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整 2.彼時既有業(yè)務(wù)成本,在匯算清繳的時候調(diào)整就可以。
2020-12-24
同學(xué):您好。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時對應(yīng)在的金額入成本,轉(zhuǎn)出也入成本,借:XX成本? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 在過渡科目過渡一下,如果用了這個科目 ,沒有用,就直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出直接結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)至: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? 貸:銀行存款
2022-03-18
你好,那你直接做補(bǔ)交企業(yè)所得稅的分錄就可以的,你實(shí)際已經(jīng)支付了這個錢也收不回來,你的成本不用調(diào)整的。
2022-07-26
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