同學(xué)你好 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
老師請(qǐng)教您一個(gè)問題,去年對(duì)方開給我一個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)的專票六千多。 當(dāng)時(shí)票沒給我,我就認(rèn)證做賬了,那是去年年底,結(jié)果到今年對(duì)方發(fā)票找不見了。 由于是業(yè)務(wù)員的失誤找不見了,他們財(cái)務(wù)也不給作廢,現(xiàn)在就很麻煩。 他說等他有別的客戶不需要開票的,她再給我重新開一張發(fā)票。我想原來那張找不見的發(fā)票,我直接進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出行不行呢?
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),做了紅字申請(qǐng),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn),7月對(duì)方無法開具紅字發(fā)票,然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請(qǐng)問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問怎么辦
老師你好!我想咨詢一下!我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣!7月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開的不對(duì)!8月份與對(duì)方溝通重開!我提交紅字信息表給對(duì)方!對(duì)方開紅字發(fā)票!需要給我一份嗎?分錄這樣寫對(duì)嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對(duì)方重新開張發(fā)票!與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅額最終不是進(jìn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了,我有點(diǎn)不明白我這張發(fā)票其實(shí)是不能用的,為啥最終還要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢
同學(xué)你好 因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整只是過渡科目