請問老師，如果對方用返利給我方的方式（返3萬）抵我方前期所欠貨款（欠113），應(yīng)付賬款還掛著付不出去的3萬，那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬，借：庫存現(xiàn)金 3 貸：營業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個(gè)做法？我感覺外賬還是掛著個(gè)應(yīng)付賬款3，長期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)

老師請問個(gè)問題購買材料返點(diǎn)5個(gè)點(diǎn)，返點(diǎn)抵貨款不考慮稅這樣做帳對嗎？ 不對要怎么做帳 借：庫存商品 100 貸：應(yīng)付帳款100 返點(diǎn) 借：應(yīng)付款款5 貸：營業(yè)外收入5

老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過貨款、實(shí)際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎？ 收到商品：借庫存商品 貸：應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時(shí)：姐銀行存款、貸 主營業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時(shí)：借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ？還是我收到發(fā)票的時(shí)候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本？2??收到發(fā)票的時(shí)候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎？3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時(shí)候 用不用價(jià)稅分離 、 還是寫綜合含稅價(jià)、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎？我是小規(guī)模、（食品發(fā)票）

老師有個(gè)問題哈我們給供應(yīng)商先打了5000的貨款，做的分錄借預(yù)付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預(yù)付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應(yīng)商還有給我們返點(diǎn)200，這后面的分錄我應(yīng)該怎么做呢返點(diǎn)的200我們要給供應(yīng)商開票的，1200供應(yīng)商不會給我們開票了因?yàn)橹耙呀?jīng)開過了。

老師，我想問下，就是我們內(nèi)賬，現(xiàn)在情況是這樣，就是我們讓對方供應(yīng)商幫我們開票，我們想開10000元的票。借，其他應(yīng)付款，貸銀行存款， 接著我們在私賬，他把錢返給我們，我們只用了一個(gè)點(diǎn)的稅。是不是借庫存現(xiàn)金，9900 營業(yè)外支出100.貸其他應(yīng)付款10000