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Q

2020年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2000萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)收入20萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元，廣告費(fèi)240萬(wàn)元，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)80萬(wàn)元。2020年度該企業(yè)調(diào)整應(yīng)納稅所得額增加的金額為()萬(wàn)元。

2022-01-07 15:39

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-07 15:41

調(diào)整應(yīng)納稅所得額增加的金額30-2020*0.5%%2B320-2020*15%

快賬用戶u6a3 追問(wèn) 2022-01-07 15:51

30萬(wàn)不用×60%嗎

齊紅老師解答 2022-01-07 15:51

你好.30*60%=18萬(wàn),2020*0.5%=10.1萬(wàn),要按10.1萬(wàn)稅前扣除的

快賬用戶u6a3 追問(wèn) 2022-01-07 15:57

答案是24.9嗎謝謝老師

齊紅老師解答 2022-01-07 16:43

你好,計(jì)算出來(lái)是結(jié)果是36.9=30-2020*0.5%%2B320-2020*15%

調(diào)整應(yīng)納稅所得額增加的金額30-2020*0.5%%2B320-2020*15%

2022-01-07

同學(xué)你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%等于18，然后銷售收入的千分之五等于10，所以扣除限額是10.

2022-01-11

你好，學(xué)員，具體哪里不清楚的

2022-10-15

可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)10.15,（2000-100%2B100%2B30）*0.5%=10.15 <40*0.6=24 可稅前扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)304.5, （2000-100%2B100%2B30）*15%=304.5<320 2)計(jì)算納稅調(diào)增額=40-10.15%2B320-304.5=45.35

2022-10-10

同學(xué)你好一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%=40×60%=24（萬(wàn)元），最高扣除限額=2100×0.5%=10.5（萬(wàn)元），可以稅前扣除10.5萬(wàn)元。納稅調(diào)增29.5 二、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額=2100×15%=315（萬(wàn)元），實(shí)際發(fā)生額320（萬(wàn)元），可以稅前扣除315萬(wàn)元?？啥惽翱鄢臉I(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)=10%2B300=310（萬(wàn)元），納稅調(diào)增10 三、合計(jì)納稅調(diào)增39.5

2022-10-15

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