老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金的期末數(shù)為負(fù)數(shù)。稅控盤的做了 分錄 借 應(yīng)交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)280元 但是稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)增值 稅時(shí) 沒在系統(tǒng)報(bào)上去 280元的減免這個(gè)增值 稅 是不是就影響了這個(gè)數(shù)導(dǎo)致為負(fù)數(shù)了。那沒得挽回了 怎么調(diào)這個(gè)憑證

稅控盤減免的280元，年末這個(gè)數(shù)據(jù)需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎要是結(jié)轉(zhuǎn)的話為什么我全年累計(jì)的增值稅和報(bào)表中的不一樣就多了這280

開票軟件年費(fèi)280元，首先1、借：管理費(fèi)280 貸：銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借：管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這，我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元，抵減后我交9720元，我當(dāng)月計(jì)提增值稅，如果計(jì)提的借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸：未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會(huì)有借方280的余額，我是哪出了問題？

老師，我們公司是新公司，然后這個(gè)月開始要交增值稅了，賬上掛著一個(gè)稅控系統(tǒng)全額抵扣的減免稅額280元，這個(gè)減免稅額在這個(gè)月就要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎？還是6月交5月的增值稅的時(shí)候才需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)減免稅額呢？

老師您好，稅控盤280，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做，我們預(yù)繳了2023年的，兩年560可以一起抵扣嗎？申報(bào)增值稅需要在哪里填