老師是專票，沒有開紅字

沒有上傳紅字信息表你是如何開出紅字發(fā)票的？是直接點發(fā)票填開，金額輸負數(shù)嗎？

直接開票的

（一）、紅字發(fā)票信息表填開 1、進入開票軟件--點擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。 2、選擇【銷售方申請】--輸入對應(yīng)需要沖紅的藍字發(fā)票代碼和號碼--選擇對應(yīng)藍字發(fā)票開票時間。 3、確認信息無誤點【確定】。 4、點擊【打印】--選擇【不打印】（點擊【打印】即保存了該張紅字發(fā)票信息表）。 5、若需要開第二張紅字發(fā)票信息表--點擊【確認】，若沒有則點擊【取消】。 （二）、信息上傳 1、點擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】。 2、選中要上傳的信息--點擊【上傳】。 3、信息表描述顯示為“審核通過”且有信息表編號，表示該信息表填開成功。 （三）、開具紅字發(fā)票 1、發(fā)票填開--增值稅專用發(fā)票填開--點擊【紅字】--選擇【導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表】。 2、選中已審核通過的信息表之后，點擊【選擇】。 3、檢查票面信息無誤—【打印】。 紅字發(fā)票填開完成。

要按以上的流程開具，如果是這樣，你作廢這張負數(shù)發(fā)票，再按上面的流程重新開具

老師，流程我知道，就是沒有開紅字，又重新開票了，然后到12月份才發(fā)現(xiàn)沒有開

你沒開紅字發(fā)票，直接開的負數(shù)發(fā)票，那就沒有與原來那張專票對應(yīng)，對方的發(fā)票勾選平臺應(yīng)該還會有這張發(fā)票。最好是按流程重新開具這張發(fā)票對應(yīng)的紅字發(fā)票，再沖掉那種直接開的負數(shù)發(fā)票。

老師，也沒有開負數(shù)發(fā)票，直接又重新開了一張

但等于說虛增了一筆收入。多開了一張票是這個意思吧。

是的老師

那就按上面流程把這張發(fā)票沖掉就好了。

好的，謝謝老師