已付款收到材料，但對方?jīng)]開發(fā)票，怎么入賬
你好，這個就是他以后開票不？如果不開就 借 原材料（價稅合計） 貸 銀行存款
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老師，對于已經(jīng)預(yù)付了賬款，材料也收了，但是對方公司已注銷 沒法開票的，賬上怎么處理
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老師，買的原材料，已經(jīng)付款了，也已經(jīng)收到貨了，但是還沒收到發(fā)票，這樣的話，怎么做賬，一般都是買材料累計一定數(shù)額，對方一起開票，這種做賬，怎么查到應(yīng)該還有多少票沒收到
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購買的材料，款已付，但發(fā)票還沒收到要怎么入賬
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購材料，已付款，已收發(fā)票，但材料還沒到，分錄要怎么做？
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已付款收到材料，但對方?jīng)]開發(fā)票，怎么入賬
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后期開了呢
后期如果是普票那就不用管，如果是專票的話 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸 原材料
開了的話是不是 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
對的，是這個意思的
整體的這個分錄是怎么做的
沒收到票借 原材料（價稅合計） 貸 銀行存款 收到了，如果是專票的話 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸 原材料
后期收到發(fā)票單獨增加進項減少原材料？
嗯對，我是這樣理解的