就是這個月增值稅進項大于銷項，沖完銷項，進項還有余額

是，我知道，我的意思是說看您平時怎么結(jié)轉(zhuǎn)的情況，有余額也是正確的。

按這個，我的進項稅額轉(zhuǎn)出有余額是對的不。

對，你這么做的話，進項稅額轉(zhuǎn)出有余額也沒問題。

這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的，是對的哈，我還需要其他處理不

對的，平的就不用管了

老師，年底了還需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)，新手不懂。

年底了把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面

我不交增值稅附加稅不用計提曬。

對的，不交增值稅也就不涉及到附加稅

還有我們是投資企業(yè)，應(yīng)付股利怎么體現(xiàn)。股東還沒決定怎么分配

這個你什么時候出資的時候，什么時候分配的時候在做賬。

現(xiàn)在不體現(xiàn)出來邁。不用搭配個往來？

我覺得沒有必要，畢竟還沒數(shù)字呢

那就是年底先把法定盈余公積提出來邁。