老師，我們10月收到普票，然后現(xiàn)在對(duì)方要退回去，是他們給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票，我們這邊需要紅沖賬務(wù)，我們這邊收的這張發(fā)票需要操作什么嗎？

請問老師，上月給客戶開了發(fā)票這個(gè)月發(fā)生銷售退回，退的貨款已經(jīng)打給對(duì)方:20000元—我公司墊付退貨運(yùn)費(fèi)2000元=實(shí)際退回貨款18000。對(duì)方在申請紅票的時(shí)候申請的20000元，如果我們按20000元的紅票給客戶開，那賬面會(huì)產(chǎn)2000元的差異，我們沒有這2000元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，這墊付的2000元運(yùn)費(fèi)怎么處理啊?

老師好 之前我們先給一個(gè)客戶開了兩萬的票 然后他錢還沒付 后面那筆訂單又產(chǎn)生了退貨 但是我們票已經(jīng)先開給他了 因?yàn)橥素浰詈笾桓读宋覀?8000 請問這個(gè)2000的差額 需要沖掉嗎？需要開張紅字發(fā)票給他嗎？

老師好，給客戶開出2500元的發(fā)票、收到客戶的貨款2500元，但這個(gè)貨款里面含有回扣1000元，我們收到2500元貨款后再把1000元回扣私下給客戶的業(yè)務(wù)員(但對(duì)方不給我們開發(fā)票、我們也不能沖紅發(fā)票，請問這個(gè)回扣要怎么做賬？付款程序怎樣？

老師，有個(gè)問題需要請教一下，有個(gè)客戶貨款是2020元，但前臺(tái)開錯(cuò)單開成2000元，對(duì)方已付2000元，后面查到差異20元，前臺(tái)補(bǔ)了20元后申請開2020元的發(fā)票，但客戶又說他們只付2000元，就按2000元開發(fā)票給他們就行，這個(gè)改怎么操作？