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老師您好,我們開發(fā)票本來開的是蔬菜,應(yīng)該開免稅,但是開錯(cuò)了,開了0稅率,報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)?

2021-12-01 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-01 15:06

你好! 建議先按享受免征增值稅那樣申報(bào),在這個(gè)月開具紅字發(fā)票,然后重新開具發(fā)票。

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快賬用戶9443 追問 2021-12-01 15:07

在一般納稅人表填寫哪一欄

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齊紅老師 解答 2021-12-01 15:13

先按免稅收入填寫,再開紅字發(fā)票,重新開具正確的發(fā)票。

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快賬用戶9443 追問 2021-12-01 15:14

免稅收入欄是灰色的填不了

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齊紅老師 解答 2021-12-01 15:21

那就先按0稅率申報(bào),開紅字沖回,本月再重新開一張免稅發(fā)票。具體也可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門。

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快賬用戶9443 追問 2021-12-01 15:22

附表一沒有0稅率選項(xiàng)呀,預(yù)征率0肯定不對

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齊紅老師 解答 2021-12-01 15:31

報(bào)表填不了的話,這個(gè)月你可以去稅務(wù)大廳按正確的做紙質(zhì)申報(bào),或者聯(lián)系專管員看怎么處理。

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你好! 建議先按享受免征增值稅那樣申報(bào),在這個(gè)月開具紅字發(fā)票,然后重新開具發(fā)票。
2021-12-01
你好,沒有問題的,這個(gè)就是零稅率的 中華人民共和國境內(nèi)(以下稱境內(nèi))的單位和個(gè)人銷售的下列服務(wù)和無形資產(chǎn),適用增值稅零稅率: (一)國際運(yùn)輸服務(wù)。 國際運(yùn)輸服務(wù),是指: 1.在境內(nèi)載運(yùn)旅客或者貨物出境。 2.在境外載運(yùn)旅客或者貨物入境。 3.在境外載運(yùn)旅客或者貨物。 (二)航天運(yùn)輸服務(wù)。
2023-07-20
問一下我們銷售蔬菜開發(fā)票時(shí)稅率是否應(yīng)該選擇免稅。 免稅
2021-07-21
新年好 銷售蔬菜應(yīng)當(dāng)開具普通發(fā)票(免稅) 你可以去看一下增值稅關(guān)于銷售蔬菜的規(guī)定?
2024-02-22
同學(xué)你好 把1%沖紅,然后重新開
2022-07-07
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