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老師您好,辦理企業(yè)所得稅退稅不給退,然后代開專票抵掉增值稅怎么做賬呢?

2021-11-22 14:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-22 14:36

你好 ;? ? 那你之前多繳納? ? 所得稅; 你們稅務(wù)局允許你所得稅 多繳納的金額來(lái)抵減增值稅嗎?? ? ?你先把多繳納的所得稅 計(jì)提分錄? ?先紅沖。 把多繳納的體現(xiàn)在借方所得稅科目去。? 以后抵減?

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你好 ;? ? 那你之前多繳納? ? 所得稅; 你們稅務(wù)局允許你所得稅 多繳納的金額來(lái)抵減增值稅嗎?? ? ?你先把多繳納的所得稅 計(jì)提分錄? ?先紅沖。 把多繳納的體現(xiàn)在借方所得稅科目去。? 以后抵減?
2021-11-22
同學(xué)您好,您這個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)歧義。據(jù)我所知北京地區(qū)關(guān)于軟件產(chǎn)品即征即退已取消事前備案了啊
2020-08-15
借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 抵減時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸其他應(yīng)收款
2021-02-04
你好:希望能幫到你,發(fā)票開給誰(shuí),抬頭就是誰(shuí)哦 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 出口退稅
2021-01-10
你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-07-04
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