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老師我12月份專用發(fā)票忘記作廢了,這個(gè)月沖紅就行對吧,那是不是得交稅然后再辦理退稅呀?那企業(yè)所得稅怎么辦?

2021-01-19 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 22:04

是的 所得稅匯算清繳納稅調(diào)減

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快賬用戶7127 追問 2021-01-19 22:06

就是這個(gè)月得正常交稅對吧

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快賬用戶7127 追問 2021-01-19 22:08

增值稅和附加稅也要等到匯算清繳時(shí)減還是沖紅后直接辦理退稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 22:13

是的 你是一般納稅人開了負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣你的正數(shù)收入 增值稅和附加稅也一塊抵扣了

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快賬用戶7127 追問 2021-01-19 22:15

這些老師辛苦付出

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齊紅老師 解答 2021-01-20 01:31

不用客氣 工作愉快

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是的 所得稅匯算清繳納稅調(diào)減
2021-01-19
你好 1,多交的增值稅不可以退,是今年紅沖抵扣今年的收入,應(yīng)納稅額 2,收入增加了,利潤增加了,所得稅就增加的
2020-01-02
您好,沖紅,然后賬務(wù)處理做負(fù)數(shù)。
2021-11-11
您好,這個(gè)你需要在一月份開紅字發(fā)票,沖銷你一月份其他收入和稅額就行
2024-01-09
您好,很難說的喔,而且稅局退稅,是需要局長同意。
2022-01-13
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