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演示賬套

我要把應(yīng)付職工薪酬沖減部分到其他應(yīng)付里去，怎么做

2021-11-01 10:04

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-01 10:04

你好；? ? ?沖其他應(yīng)付款是什么情況。? ?意思你要把員工雇員工資? ?沖其他應(yīng)付款去。? 你是不發(fā)放嗎??

快賬用戶5384 追問 2021-11-01 10:10

我把單位部分的個(gè)人社保和員工的都做到應(yīng)付職工薪酬里去了

齊紅老師解答 2021-11-01 10:11

你好；? ? ? ?單位部分的社保可以計(jì)入應(yīng)付職工薪酬去；員工個(gè)人部分是不能走應(yīng)付職工薪酬處理分錄的??

快賬用戶5384 追問 2021-11-01 10:12

對(duì)呀，所以我要沖減出來

齊紅老師解答 2021-11-01 10:15

你好；那你就? 原來分錄紅沖了。在做一筆正確分錄處理；? ? 沒有跨年吧??

快賬用戶5384 追問 2021-11-01 10:15

沒有，不可以調(diào)整一個(gè)分錄

齊紅老師解答 2021-11-01 10:17

你好；? ?你原來是怎么掛的；? 直接做的? 借應(yīng)付職工薪酬；營業(yè)外支出貸銀行存款分錄嗎？? ? 意思就是把這個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目調(diào)整到其他應(yīng)付款是嗎? ?；我好判斷科目? ?

快賬用戶5384 追問 2021-11-01 10:18

嗯嗯，是的。其中有5497.09為個(gè)人部分的額

齊紅老師解答 2021-11-01 10:19

你好；那你就做：借其他應(yīng)付款 -個(gè)人社保??5497.09 貸應(yīng)付職工薪酬?5497.09 這樣來對(duì)沖下??

你好；? ? ?沖其他應(yīng)付款是什么情況。? ?意思你要把員工雇員工資? ?沖其他應(yīng)付款去。? 你是不發(fā)放嗎??

2021-11-01

下個(gè)月按照應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提就能沖銷的

2024-04-28

您好，那你做一筆其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬的轉(zhuǎn)換不是就可以了

2023-05-19

你好這個(gè)是今年的嗎。

2023-11-09

你好是的? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2022-09-19

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