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我要把應(yīng)付職工薪酬沖減部分到其他應(yīng)付里去，怎么做

我要把應(yīng)付職工薪酬沖減部分到其他應(yīng)付里去，怎么做
2021-11-01 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-01 10:04

你好；? ? ?沖其他應(yīng)付款是什么情況。? ?意思你要把員工雇員工資? ?沖其他應(yīng)付款去。? 你是不發(fā)放嗎??

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快賬用戶5384 追問 2021-11-01 10:10

我把單位部分的個人社保和員工的都做到應(yīng)付職工薪酬里去了

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齊紅老師 解答 2021-11-01 10:11

你好 ；? ? ? ?單位部分的社?？梢?計入應(yīng)付職工薪酬去； 員工個人部分是不能走應(yīng)付職工薪酬處理分錄的??

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快賬用戶5384 追問 2021-11-01 10:12

對呀，所以我要沖減出來

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齊紅老師 解答 2021-11-01 10:15

你好 ； 那你就? 原來分錄 紅沖了。在做一筆正確分錄處理 ；? ? 沒有跨年吧??

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快賬用戶5384 追問 2021-11-01 10:15

沒有，不可以調(diào)整一個分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-01 10:17

你好 ；? ?你原來是怎么掛的 ；? 直接做的? 借應(yīng)付職工薪酬 ； 營業(yè)外支出 貸銀行存款 分錄嗎？? ? 意思就是把這個應(yīng)付職工薪酬科目 調(diào)整到其他應(yīng)付款是嗎? ?；我好判斷科目? ?

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快賬用戶5384 追問 2021-11-01 10:18

嗯嗯，是的。其中有5497.09為個人部分的額

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齊紅老師 解答 2021-11-01 10:19

你好； 那你就 做 ： 借其他應(yīng)付款 -個人社保??5497.09 貸 應(yīng)付職工薪酬?5497.09 這樣來對沖下??

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你好；? ? ?沖其他應(yīng)付款是什么情況。? ?意思你要把員工雇員工資? ?沖其他應(yīng)付款去。? 你是不發(fā)放嗎??
2021-11-01
下個月按照應(yīng)發(fā)工資來計提就能沖銷的
2024-04-28
您好，那你做一筆其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬的轉(zhuǎn)換不是就可以了
2023-05-19
你好這個是今年的嗎。
2023-11-09
你好 是的? 你好同學(xué)： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-09-19
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