老師，是這樣兒的，就是說(shuō)，那個(gè)，我們這公司也是開(kāi)始沒(méi)有會(huì)計(jì)，后來(lái)，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳，就是比。比如說(shuō)那個(gè)嗯，就是庫(kù)存，然后盤(pán)庫(kù)存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上，然后開(kāi)始開(kāi)始做賬，然后。做賬，之后它就那個(gè)出現(xiàn)了，那個(gè)還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說(shuō)這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說(shuō)那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說(shuō)這部分錢走流水，然后我做利潤(rùn)表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒(méi)把它那個(gè)，就是。沒(méi)把他，沒(méi)把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒，就是直接寫(xiě)的，其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤(rùn)表的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯，老板沒(méi)有，就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)?，就是把這個(gè)。

我們做的那個(gè)電子產(chǎn)品的一個(gè)代加工，我下面的一個(gè)供應(yīng)商，他在我這里拿了一批那個(gè)貨源去加工給我代加工，然后他的加工費(fèi)之前是5萬(wàn)多塊錢，但是他要我要扣他一點(diǎn)錢，扣了之后我就付他3萬(wàn)多塊錢，但是那供應(yīng)商他因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善，然后現(xiàn)在目前就注銷了，然后我們就沒(méi)有業(yè)務(wù)來(lái)往。業(yè)務(wù)來(lái)往的話，我就相當(dāng)于還有19000那個(gè)貨款沒(méi)有付款，本來(lái)說(shuō)他要開(kāi)19000多的那個(gè)發(fā)票給我，但是他現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我，然后我就想把這19000多把它做平，像這種情況之下的話。在合理合法的情況下，我這個(gè)平賬的話最好的辦法是怎么做，讓他幫我簽一個(gè)扣款協(xié)議，就是19000多塊錢，扣到那瓶子扣款，扣19000塊錢，還是說(shuō)以什么辦法最好

老師你好，假如說(shuō)我們公司2024年年底就是12月份的時(shí)候，嗯，假如說(shuō)我們的收入是500，然后所有的費(fèi)用合起來(lái)是100，然后我們的這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就是400，對(duì)吧？嗯，然后嗯我們交了5%的這個(gè)企業(yè)所得稅，那就是嗯交了20 30，對(duì)吧？我們把這個(gè)稅款已經(jīng)交到這個(gè)嗯國(guó)家稅務(wù)局啦。然后就是我們?cè)卩艆R算2024年企業(yè)所得稅的時(shí)候，我不是還有1000塊錢的職工教育經(jīng)費(fèi)的剩余嗎？嗯，然后就是說(shuō)嗯假如說(shuō)我以這個(gè)2024年工資總額乘以8%算出來(lái)是呃準(zhǔn)許抵扣，假如說(shuō)是100吧，那是不是嗯我在這個(gè)剩余的工會(huì)經(jīng)費(fèi)里面調(diào)減100，嗯，調(diào)減100的話，是不是就意味著嗯我的這個(gè)費(fèi)用就是匯算的時(shí)候，這個(gè)費(fèi)用總數(shù)增加了100，就變成收入是500，然后費(fèi)用就是200了，這樣的話我們交稅，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是300，我們交稅的話是不是就應(yīng)該是15塊錢？那這樣的話是不是我們我就得退稅退五塊錢呢？

老師下午好，老師我想咨詢你個(gè)問(wèn)題，我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人，是建筑工程業(yè)，然后是這樣情況，他這個(gè)月沒(méi)有收入，上個(gè)月有一個(gè)保證金付出的保證保證金的錢，我給做成管理費(fèi)用里邊了，辦公費(fèi)里了四四萬(wàn)塊錢，然后這個(gè)月之后這個(gè)保證金又退回來(lái)了，退回來(lái)了，這保證金我就做到其他業(yè)務(wù)收入里了，因?yàn)槟侵安怀滟M(fèi)用了嗎？完之后我又給他做到收入里了，然后現(xiàn)在有三萬(wàn)塊錢的凈利潤(rùn)，需要交稅嗎