你好,城建稅和增值稅,做賬的時候需要分開設(shè)置明細(xì)核算的?
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,請問,現(xiàn)在城建稅和增值稅都在一張報表里,那做賬時還需要將城建稅單獨分出來嗎?還是直接都做成增值稅科目里?。? 江蘇地區(qū)
老師,您好,我們公司在2021年代開了張專票,代開時扣了增值稅和城建稅,當(dāng)月又作廢了,當(dāng)時沒有申請退稅,一直掛賬科目余額表貸方是負(fù)數(shù),現(xiàn)在確定不申請退稅了應(yīng)該怎么做分錄沖銷?還有跨年了要不要做以前年度損益調(diào)整?謝謝
北京電子稅務(wù)局代開專票作廢了,已經(jīng)繳納的增值稅和城建稅在新一季度的申報表里面也做了扣除,請問稅款是直接就能退回來嗎,還是需要其他操作
老師,公司主要做房產(chǎn)租賃,項目都在一個城市,但是分區(qū)(A區(qū)和B區(qū)),公司注冊地在A區(qū),B區(qū)的房子在電子稅局做了跨區(qū)域稅源登記,這個月申報增值稅的時候是正常申報還是需要把B區(qū)的單獨申報。
小規(guī)模是以季為營利計算的嗎
老師,公司出具借條給員工,您有模板嗎?
?企業(yè)取得的政府補(bǔ)助為非貨幣性資產(chǎn)的(不包括以名義金額計量的情況),應(yīng)當(dāng)首先同時確認(rèn)一項資產(chǎn)(固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)等)和遞延收益 不明白意思 為什么同時確認(rèn)遞延收益
老師,我想學(xué)習(xí)了解國家對批發(fā)零售藥品方面公司的稅收政策應(yīng)該去哪里學(xué)習(xí)這方面知識?
關(guān)于印花稅二季度的沒交,現(xiàn)在三季度能補(bǔ)上嗎?稅務(wù)局未核定此稅種
老師,那我紅沖2024年的賬務(wù)借銷售費用-運(yùn)輸費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款紅字就行了
老板向個人租的房子,每月租金7000,用于老板住宿,能入公司賬嗎?而且沒有發(fā)票
老師我想算458萬從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
一般納稅人是不查詢電子稅務(wù)平臺,看進(jìn)項票多少,打印出來此賬,不是付款時再做賬?
我們的客戶。通過掛靠B公司出保險費。保險公司把返點打到B公司公賬賬戶,然后我們想拿回這個返點,就要開發(fā)票給B公司對嗎?
以前報稅是分開的,現(xiàn)在不是和增值稅報表合在一起了嘛? 現(xiàn)在做賬也還按以前一樣單獨分開?
你好,報稅合在一起,這個是稅局對申報表格式的調(diào)整,不影響賬務(wù)處理分開做啊?
哦哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。