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演示賬套

Q

老師，早上好！我們公司只有兩個(gè)人繳納了個(gè)稅，所以全部是由公司承擔(dān)的，請問怎么做分錄呢？希望老師指點(diǎn)一下，謝謝！

2021-10-10 09:45

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-10 09:48

同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金個(gè)稅公司承擔(dān)，相當(dāng)于多支付員工個(gè)稅的錢借：營業(yè)外支出貸：銀行存款

快賬用戶7139 追問 2021-10-10 09:51

收到，謝謝老師！感謝你的耐心回復(fù)！

齊紅老師解答 2021-10-10 09:54

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！

同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金個(gè)稅公司承擔(dān)，相當(dāng)于多支付員工個(gè)稅的錢借：營業(yè)外支出貸：銀行存款

2021-10-10

借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款。

2021-11-05

你好，公司承擔(dān)的話直接計(jì)入到營業(yè)外支出。

2021-09-08

您好，分錄為借：營業(yè)外支出-其他貸：銀行存款注意：此部分費(fèi)用支出要在所得稅匯算清繳時(shí)，做納稅調(diào)增。

2020-09-04

你計(jì)提的時(shí)候就公司交多少就計(jì)提多少借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保支付的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-社保貸：銀行存款

2022-04-08

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