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老師，早上好！我們公司只有兩個(gè)人繳納了個(gè)稅，所以全部是由公司承擔(dān)的，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢？希望老師指點(diǎn)一下，謝謝！

2021-10-10 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-10 09:48

同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 個(gè)稅公司承擔(dān)，相當(dāng)于多支付員工個(gè)稅的錢(qián) 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款

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快賬用戶(hù)7139 追問(wèn) 2021-10-10 09:51

收到，謝謝老師！感謝你的耐心回復(fù)！

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齊紅老師 解答 2021-10-10 09:54

不客氣，滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！

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2021-10-10
借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款。
2021-11-05
你好，公司承擔(dān)的話(huà)直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出。
2021-09-08
您好，分錄為 借：營(yíng)業(yè)外支出-其他 貸：銀行存款 注意：此部分費(fèi)用支出要在所得稅匯算清繳時(shí)，做納稅調(diào)增。
2020-09-04
你計(jì)提的時(shí)候就公司交多少就計(jì)提多少 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸 ：應(yīng)付職工薪酬-社保 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款
2022-04-08
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