一個法人名下有兩個獨立的公司A和B。 A公司給供應商付款后，供應商開票給B。A和B可以通過其他應收和其他應付入賬么
你好 銷售商品是記應收 和應付賬款科目
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一個法人名下有兩個獨立的公司A和B。 A公司給供應商付款后，供應商開票給B。A和B可以通過其他應收和其他應付入賬么
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老師，我公司有兩家公司，供應商把普票開給了A公司，但我的B公司付錢給了供應商，這張普票4月份A做賬了，借：庫存商品10000，貸：應付賬款-供應商10000，現(xiàn)供應商說把這張普票退回給他，他重新把票開給B公司。A公司現(xiàn)在可以把普票退回給供應商嗎？
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請問老師，老板有a和b兩個單位，a是個體要注銷以后用b，b是公司。供應商把a名下預付賬款余額轉到b名下，共計136萬，其中 110萬 是合伙人的，a是掛在 其他應付款——合伙人 下面，現(xiàn)在b要還給a，辦理委托收款（a要注銷今年沒有業(yè)務了），可以把110萬委托合伙人收款，剩余的委托老板收吧？
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請問，供應商開給A公司發(fā)票，B公司付款，這樣子的情況可以嗎？其中A，B這兩公司是一個老板對A，B這兩家公司有影響嗎
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老師，我們有兩個公司AB，同時和同一個供應商拿貨，A公司支付給了供應商了一筆預付款，B公司在供應商這里拿貨也在這個預付款里扣，然后B公司再把錢給A公司，算是A公司代付，再收回B公司，這個怎么內部怎么做賬
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A公司:借，其他應收款B 貸，銀行 B公司：借，應付賬款 貸，其他應付款A 這樣分錄對么
你好 不對 按實際業(yè)務做，銷售商品是收入分錄?
是給供應商付款啊 怎么是收入呢
A公司付款 給開的b公司的發(fā)票 具體怎么入賬
你好 A公司付款 給開的b公司的發(fā)票 具體怎么入賬 為啥不一至呢??
因為兩家屬于一個法人 人家開錯發(fā)票不想作廢重開。請問這樣分錄是否可以呢
你好、要想用這個發(fā)票，就改合同，再按代付款處理? A記其他應收款?
有三方合同就可以這樣處理么？
你好 改合同和發(fā)票對上也可以這樣處理的? ??
好的謝謝
?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！