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Q

1.某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物，按零售價(含稅)以5% 收取手續(xù)費5000元，尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票則該代 銷業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅銷項稅額為多少萬元？

2021-09-18 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-18 10:02

你好，按零售價(含稅)以5% 收取手續(xù)費5000元，銷項稅額=5000除以1.05*5%

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快賬用戶8981 追問 2021-09-18 10:05

2.某酒廠為一般納稅人.本月向一小規(guī)模納稅人銷售白酒，并開具普通 發(fā)票上注明金額93600元:同時收取單獨核算的包裝物押金2000元(尚 未逾期)，此業(yè)務(wù)酒廠應(yīng)計算的銷項稅額為多少？

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齊紅老師 解答 2021-09-18 10:07

如果增值稅稅率是1%，（93600%2B2000）除以1.01*0.01

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快賬用戶8981 追問 2021-09-18 10:08

3.某公司銷售自己2017年1月購入并作為固定資產(chǎn)使用的設(shè)備，原 購買發(fā)票注明價款120000元，增值稅20400元，2019年年6月出售， 價稅合計金額117520元，則該企業(yè)轉(zhuǎn)讓設(shè)備行為應(yīng)繳納多少增值 稅？

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齊紅老師 解答 2021-09-18 10:09

一般納稅人13%? ? 小規(guī)模1%

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快賬用戶8981 追問 2021-09-18 10:16

5.某生產(chǎn)白酒企業(yè)為增值稅-般納稅人，當(dāng)期白酒銷售收入12.43萬元 (含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金5.65萬元，當(dāng)期逾期未歸還包裝物押 金2.26萬元。該企業(yè)本期應(yīng)申報的銷項稅額為多少萬元？

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齊紅老師 解答 2021-09-18 10:17

當(dāng)期白酒銷售收入12.43萬元 (含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金5.65萬元，當(dāng)期逾期未歸還包裝物押 金2.26萬元。按照13% 去計算

頭像
快賬用戶8981 追問 2021-09-18 10:21

6.某黃酒廠‘銷售黃酒的不含稅銷售額為100萬元，發(fā)出貨物包裝物 押金為5.65萬元定期60天收回，則該黃酒廠當(dāng)期增值稅銷項稅額是 多少萬元？

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齊紅老師 解答 2021-09-18 10:50

銷售黃酒的不含稅銷售額為100萬元，一般納稅人13%? ? 小規(guī)模1%

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你好，按零售價(含稅)以5% 收取手續(xù)費5000元，銷項稅額=5000除以1.05*5%
2021-09-18
5000÷1.06×6% 你計算一下結(jié)果同學(xué)
2022-01-07
銷項稅額=5000/1.06*6% 安這個的
2023-01-27
同學(xué)你好 這個是含稅的 ２.利潤率有嗎
2022-12-28
你好 編制W商店收到受托商品， 借，受托代銷商品200 貸，受托代銷商品款200 售出代銷商品 借，銀行存款116 貸，受托代銷商品100 貸，應(yīng)產(chǎn)稅費一應(yīng)增銷16 收到增值稅發(fā)票， 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)16 貸，應(yīng)付賬款16 借，受托代銷商品款100 貸，應(yīng)付賬款100 確認(rèn)代銷手續(xù)費時會計分錄 借，應(yīng)付賬款10.6 貸，其他業(yè)務(wù)收入10 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷0.6
2020-06-30
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