是6月份開始的

你好，六月份兒就需要攤銷，借管理費用貸其他應(yīng)付款。

之前沒有攤銷的，你可以在這個月補上。

后續(xù)收到發(fā)票借其他應(yīng)付款，借管理費用負(fù)數(shù)，借管理費用，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款。

每個月的我是不是應(yīng)該是借管理費用25000貸其他應(yīng)付款25000 那之后我收到發(fā)票應(yīng)該怎么做呢

我們是小規(guī)模的 還考慮稅的問題嗎

收到發(fā)票我給你做啦。 規(guī)模的借其他應(yīng)付款借管理費用，負(fù)數(shù)借管理費用貸其他應(yīng)付款不需要抵扣。

您能不能給我一個全過程呢 包括數(shù)據(jù) 還有我現(xiàn)在正常那個按沒收到發(fā)票來分?jǐn)?比如說下個月我收到發(fā)票了 那我還是這樣做嗎

你好，一個月的租金是多少？幾個月的租金。

付了一年的租金 30萬 每個月就是25000

借管理費用貸其他應(yīng)付款25000 發(fā)票到了，借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù)25000 我在做發(fā)票的，借管理費用貸，其他應(yīng)付款25000

沒收到發(fā)票和收到發(fā)票的分錄是一樣的嗎

是的，一樣的分錄，不管收沒收到，只要到了時間，你就可以分?jǐn)偂?

您這個意思就是我沒收到發(fā)票就先做著 等收到發(fā)票了在沖減之前分?jǐn)偟膯?然后再接著分?jǐn)偤竺鎺讉€月的 我現(xiàn)在是9月份 我要補提之前兩個月的 就是借管理費用 50000 貸其他應(yīng)付款50000 比如我在這個月收到發(fā)票了我就借其他應(yīng)付款50000 借管理費用-50000 然后后面月份的就正常做 每個月都是借管理費用25000貸其他應(yīng)付款25000 這樣嗎

對的是的，是這么做的，如果你當(dāng)月已經(jīng)分?jǐn)偭藘蓚€月的紅沖兩個月的，九月份應(yīng)該是從六月份開始，六月份七月份，八月份九月份四個月的。

就是我現(xiàn)在9月份收到發(fā)票了 沖減之前的之后 九月份的需要把之前的6-8月份的在做一遍 因為之前的已經(jīng)沖銷了 現(xiàn)在做的是按有發(fā)票的做的

對的是的，是這么做的。

好的 謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師我還想問一下 如果說這個發(fā)票到年底最后一個月給開了 那我是不是最后一個月做個沖減之前提的 然后再做個借費用貸銀行存款就是30萬了

只從六月份到12月份的。