老師，你好，請問我公司采購了一批貨物，因為沒有付款，所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來，但是貨物已經(jīng)在我倉庫了，我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物，但是不知道進項發(fā)票是怎么開的，我現(xiàn)在要開給客戶，在新增貨物信息的過程中，應該怎么分類呢？
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公司有個股東之前的公司的倉庫現(xiàn)在和我們公司合并了，可是股東之前公司倉庫的貨物不知道要在怎么合并到一起，因為那批貨物的進項票開的是股東以前公司的，老師，請問這樣要怎么處理的好呢？
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老師好，請問公司采購了一批貨物并付款給供應商，貨物到了，但一直沒開票過來，經(jīng)確認無法收到這發(fā)票，現(xiàn)在要平賬該怎么做分錄？
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老師，你好，我想問下，就是我們公司現(xiàn)在已經(jīng)采購了一批貨物，有些有發(fā)票，有些是沒有發(fā)票的，采購的這些貨物是準備做學校的一個項目，這個項目現(xiàn)在正在進行中，還沒有結束，結束之后我們再給學校開票要錢，那現(xiàn)在我們采購的這些貨物，現(xiàn)在要怎么記賬
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老師，你好，請問一下，我們公司要求供貨商開貨物發(fā)票，但是對方說有的貨物他們沒有進項，所以開發(fā)票是開不出來此貨物，但是我們公司又要求開票跟購買的貨物一致，這個怎么解決呢
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老師我請問一下，我公司在2021年采購了一批貨物，然后對方按照合同金額開具的發(fā)票，但是實際有3萬多貨物未到貨，但是這3萬的進項稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?，F(xiàn)在我們雙方要調整賬面欠款，這個我們應該怎么退發(fā)票呢？以前是紙質的發(fā)票，現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
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您好，公司已收到貨物但未付款也未取得發(fā)票時，應先做暫估入庫處理，在新增貨物信息時，你應該按照實際銷售的產(chǎn)品屬性進行分類，比如燈具產(chǎn)品就選擇燈具或照明設備類別，稅收分類編碼選擇與燈具對應的編碼，商品名稱填寫你實際銷售的燈具具體名稱，規(guī)格型號填寫準確參數(shù)，這樣開給客戶的銷項發(fā)票信息才能與實際銷售貨物一致，后續(xù)收到進項發(fā)票后再調整入庫信息，開給客戶的銷項發(fā)票稅率一般為13%，計算方式為：不含稅金額×13%=應交增值稅，后續(xù)收到進項發(fā)票后再做沖紅暫估重新入賬處理，記得建立暫估臺賬跟蹤未到票情況