老師你好！請教你一個問題，我們沖11000的油卡，賣給駕駛員10000，現(xiàn)在油價6.55元每升，每升有0.12的優(yōu)惠，這個優(yōu)惠都給駕駛員了，我們?nèi)〉眠@個進(jìn)項(xiàng)的成本是幾個點(diǎn)呢？怎么計(jì)算呢？這樣算下來，沒有13個點(diǎn)吧！
同學(xué)您好，開票的時候?qū)嶋H是按11000開票的是吧，而且是13%稅率的
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老師好，我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的，主要是在在商場賣的的，我公司從廠家進(jìn)貨，拿到商場賣，商場賣出了一臺，我們就給商場開了一臺的發(fā)票，這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品，各一臺的，問題:1-我家是一般納稅人，是否有收入了，就得按稅負(fù)交增值稅？稅負(fù)多少阿？剛開業(yè)就賣了一臺 ，不賺錢，可否不交增值稅，我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了，因?yàn)檎J(rèn)證后，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅， 2-我家9月開出的發(fā)票，我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧？3-有收入了開出發(fā)票了，那分錄怎么做正確？因?yàn)槭亲屔虉鲑u，商場還收百分之五的回扣，，發(fā)票我看是開給商場的，并且商場還預(yù)付了20萬， -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì)，老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元，商場說給顧客200優(yōu)惠券，實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元，再給商場百分之五的回扣，商場還要我們再給商場200元，說是他們搞得活動，老板說為何，要給商場200元，老師這是怎嗎回事，以后再有同樣活動，我們該怎么定價格合適？ 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片，和4-上面說的，分錄怎么做??！十分感謝
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老師你好！請教你一個問題，我們沖11000的油卡，賣給駕駛員10000，現(xiàn)在油價6.55元每升，每升有0.12的優(yōu)惠，這個優(yōu)惠都給駕駛員了，我們?nèi)〉眠@個進(jìn)項(xiàng)的成本是幾個點(diǎn)呢？怎么計(jì)算呢？
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老師你好！請教你一個問題，我們沖11000的油卡，賣給駕駛員10000，現(xiàn)在油價6.55元每升，每升有0.12的優(yōu)惠，這個優(yōu)惠都給駕駛員了，我們?nèi)〉眠@個進(jìn)項(xiàng)的成本是幾個點(diǎn)呢？怎么計(jì)算呢？這樣算下來，沒有13個點(diǎn)吧！
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老師你好！請教你一個問題，我們沖11000的油卡，賣給駕駛員10000，現(xiàn)在油價6.55元每升，每升有0.12的優(yōu)惠，這個優(yōu)惠都給駕駛員了，我們?nèi)〉眠@個進(jìn)項(xiàng)的成本是幾個點(diǎn)呢？怎么計(jì)算呢？這樣算下來，沒有13個點(diǎn)吧！
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老師你好！請教你一個問題，我們沖11000的油卡，賣給駕駛員10000，現(xiàn)在油價6.55元每升，每升有0.12的優(yōu)惠，這個優(yōu)惠都給駕駛員了，我們?nèi)〉眠@個進(jìn)項(xiàng)的成本是幾個點(diǎn)呢？怎么計(jì)算呢？這樣算下來，沒有13個點(diǎn)吧！
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老師你好，我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思？必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎？
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老師，旅游行業(yè)，差額計(jì)稅，科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄，賬里需要交稅，稅務(wù)里不需要交稅，實(shí)際成本大于要抵扣的稅，所以不用交，那怎么做賬呢！
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老師：公司是使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，施工企業(yè)，1）例如2024年的1到6月份，付人工費(fèi)，做了分錄是：借：工程施工—人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本，做的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工—人工費(fèi)，這樣對嗎？但是7.8兩個月份沒有工程做了，但為了留住員工，依然發(fā)放了工資，做了分錄：借：工程施工—人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬，那么月底了，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？2）9月份又接到工程了，這個工程做到2025年2月份才結(jié)束，每個月都是做：借：工程施工—人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工—人工費(fèi)，這樣的分錄對嗎？這樣到2025年2月份工程結(jié)束，成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi)，2025年1-2月份的人工費(fèi)，那么稅局會認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎？這部分個稅是在2024年申報(bào)的
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勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位，海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬，其中包括工資五險一金10萬，服務(wù)費(fèi)6萬，合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬，開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬，不含稅金額195238.1，稅款4761.9扣除部分是10萬，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄，其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
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是的，這樣我取得進(jìn)項(xiàng)的成本不到13吧，那到底是幾個點(diǎn)，怎么 計(jì)算呢？
您取得的就是13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，進(jìn)項(xiàng)稅額是11000/(1加13%）=1265.49，您賣10000也有開票的銷項(xiàng)稅額嗎
我的11000是充值卡，給駕駛員加油，加油了我們才能取得進(jìn)項(xiàng)，6.55元每升的油，充卡加油每升有0.12元的優(yōu)惠，都給駕駛員了。駕駛員把油加完了，我們就去加油站開進(jìn)項(xiàng)加油票，我們?nèi)〉眠@11000的加油票，付出的成本就是沒有13個點(diǎn)是吧
您充值11000，也是取得11000的發(fā)票
是的，我沖的11000是預(yù)付卡，卡里有11000元，但我是10000元給駕駛員的，另外我充卡每升0.12元的優(yōu)惠也給了駕駛員，我最終取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是低于13個點(diǎn)，那到底怎么計(jì)算
那您具體是取得多少發(fā)票呢
充11000拿回來11000，11000的加油卡以10000的價格賣給駕駛員，有點(diǎn)像買發(fā)票，每升優(yōu)惠的0.12元以給駕駛員了
我知道，實(shí)際也就是您少收款，至少也應(yīng)該是11000賣的，，駕駛員消費(fèi)以后，加油站是不是給您開11000的發(fā)票
是的，怎么算呢?我們?nèi)〉眠@個進(jìn)項(xiàng)付出的成本，相當(dāng)于幾個點(diǎn)，怎么計(jì)算
您的進(jìn)項(xiàng)稅額是1265.49，成本是9734.51，收入是10000，銷項(xiàng)稅額是1150.44，收入是8849.56，那就是虧損了884.95，就是稅額上的話，是不用交稅的，我一直不太明白您說的相當(dāng)于幾個點(diǎn)是什么意思
這樣說吧！你就相當(dāng)于我們買發(fā)票，我們用了幾點(diǎn)買回來13個點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票