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老師好,我現(xiàn)在看去年的賬,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)月的社保交了,但是沒(méi)有計(jì)提,然后應(yīng)付職工薪酬-社保-個(gè)人就一直掛著借方,這筆賬要怎么調(diào)平呢

2021-08-18 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-18 15:41

你好,這個(gè)月補(bǔ)上,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶1970 追問(wèn) 2021-08-18 15:44

是不是因?yàn)橛?jì)提的時(shí)候,是計(jì)入管理費(fèi)用的,現(xiàn)在跨年了,管理費(fèi)用最終要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),所以今年補(bǔ)得話就直接放到未分配利潤(rùn)里面,沖減利潤(rùn)?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 15:49

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶1970 追問(wèn) 2021-08-18 15:51

那我去去年的那些報(bào)表和所得稅有沒(méi)有影響,需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-18 15:53

你好不影響去年的。

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你好,這個(gè)月補(bǔ)上,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-08-18
你好同學(xué),現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目還有余額嗎?你這個(gè)憑證做的挺不對(duì)的。
2022-05-05
您好,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款~社保1449.19
2021-01-19
你好,那這個(gè)科目余額是之前賬目有錯(cuò)誤嗎
2021-01-19
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬社保 匯算清繳納稅調(diào)減
2025-07-23
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