你好,這個(gè)月補(bǔ)上,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬。
19年至20年低一直有筆“應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)”的掛賬,原因如圖片所示,是18年計(jì)提在管理費(fèi)用中的社保,在19年1月交社保的時(shí)候又計(jì)入了一遍管理費(fèi),且19年開(kāi)始不計(jì)提社保,沒(méi)有“應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)”這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)2020年12月如何做調(diào)整?
老師好,我現(xiàn)在看去年的賬,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)月的社保交了,但是沒(méi)有計(jì)提,然后應(yīng)付職工薪酬-社保-個(gè)人就一直掛著借方,這筆賬要怎么調(diào)平呢
老師,前任會(huì)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 一個(gè)其他應(yīng)付款社保個(gè)人部分的借方余額320 還有一個(gè)應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的借方余額640 一直在賬面掛著 這個(gè)要怎么處理掉
老師你好問(wèn)下,之前員工的社保做了計(jì)提,但是一直沒(méi)有扣費(fèi),現(xiàn)在要一次性扣費(fèi),借方:其他應(yīng)收-社保個(gè)人,貸:應(yīng)付職工薪酬嗎。
老師,去年有一筆工資計(jì)提沒(méi)注意把科目寫(xiě)錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)賬呢!去年是借:管理費(fèi)用—職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款(這里應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬),貸其他應(yīng)收款—社保費(fèi),一個(gè)科目錯(cuò)誤,該怎么改呢?
個(gè)人收到50萬(wàn)的中介服務(wù)費(fèi)怎么稅務(wù)籌劃
老師好,公司買入二手車40萬(wàn),幾個(gè)月后賣出15萬(wàn),怎么做賬可以盡量避免風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬(wàn),貸:銀行存款 ,之前沒(méi)有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬(wàn),貸:累計(jì)折舊40萬(wàn),然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬(wàn),貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬(wàn),貸:銀行存款 ,之前沒(méi)有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬(wàn),貸:固定資產(chǎn)40萬(wàn),然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬(wàn),貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計(jì)填寫(xiě)到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價(jià)格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時(shí)按照銷售價(jià)格而非成本價(jià)格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費(fèi)用的。請(qǐng)問(wèn)就提供的種子來(lái)說(shuō)是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請(qǐng)問(wèn),開(kāi)票信息寫(xiě)著零余額賬戶,可是公司名稱我開(kāi)票的時(shí)候,沒(méi)有出來(lái),寫(xiě)入公司名稱信用代碼也沒(méi)有自動(dòng)出來(lái),是不是公司名稱就是錯(cuò)誤的吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)第4小題對(duì)應(yīng)的資料三,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備實(shí)際是15萬(wàn)怎么看出來(lái)的?
工資4000公積金個(gè)人繳納公司繳納多少
是不是因?yàn)橛?jì)提的時(shí)候,是計(jì)入管理費(fèi)用的,現(xiàn)在跨年了,管理費(fèi)用最終要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),所以今年補(bǔ)得話就直接放到未分配利潤(rùn)里面,沖減利潤(rùn)?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
那我去去年的那些報(bào)表和所得稅有沒(méi)有影響,需要調(diào)整嗎
你好不影響去年的。