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企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)生非常損失，以及將購(gòu)進(jìn)貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等，其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目予以轉(zhuǎn)出。具體分錄如下：貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的賬務(wù)處理借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理?yè)p失貸：庫(kù)存商品應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失貸：在產(chǎn)品應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 納稅人適用一般計(jì)稅方法兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目的賬務(wù)處理借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

2020-11-12

快賬用戶(hù)9499 追問(wèn) 2021-08-07 08:40

借什么費(fèi)用？為啥要借費(fèi)用

齊紅老師解答 2021-08-07 08:40

你好，這個(gè)按照部門(mén)，可能是管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，制造費(fèi)用的。

快賬用戶(hù)9499 追問(wèn) 2021-08-07 12:46

如果不清卡，是不是就不能開(kāi)票了？

齊紅老師解答 2021-08-07 12:47

你好，是的，必須清卡后才能開(kāi)票

快賬用戶(hù)9499 追問(wèn) 2021-08-07 12:51

是不是在開(kāi)票系統(tǒng)里點(diǎn)上報(bào)匯總以后，再去報(bào)稅系統(tǒng)里報(bào)稅，然后再回到開(kāi)票系統(tǒng)里清卡？

齊紅老師解答 2021-08-07 13:57