老師請問，如果20年1月的發(fā)票開錯了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補繳增值稅（因為銷項-進項，進項少了）和滯納金嗎？
同學 你好，這個產(chǎn)生的金額大嗎？
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老師請問，如果20年1月的發(fā)票開錯了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補繳增值稅（因為銷項-進項，進項少了）和滯納金嗎？
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公司一般納稅人，20年3月有一筆簡易征收收入，進項未轉(zhuǎn)出，21年11月稅務(wù)要求按比例進項轉(zhuǎn)出，補交了增值稅，附加稅，請問去年的所得稅匯算清繳報表需要調(diào)整嗎？因為增值稅是按比例調(diào)整的，如果調(diào)整所得稅，要按當初進項票入賬科目按比例調(diào)整嗎
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B公司2022年1月開了20萬1%含稅價普票，2022年2月開了15萬13%含稅專票，拿回13%的進項稅專票，請問需要繳納多少稅金
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老師您好：2022年我們公司購進商品10萬元，進項已經(jīng)抵扣，商品已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了。今年因為商品有質(zhì)量問題，已經(jīng)開紅字發(fā)票，商品不用退回，進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出補交了增值稅。問：要補交企業(yè)所得稅么？如果補交企業(yè)所得稅要改2022年年報么？是否有滯納金？謝謝
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老師，23年的進項發(fā)票，我們已經(jīng)抵扣。因為這些發(fā)票是有問題的。我們通過自查想要紅沖。上個月已經(jīng)紅沖了。如果今年12月之前，我們?nèi)堪堰M項稅額轉(zhuǎn)出，如果有足夠的進項，是不是算所得稅的時候，就不用調(diào)整以前年度的報表 ，也不用交滯納金。正常申報就可以？
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比較大，一、兩百萬
同學 這個金額比較大了，是因為什么原因造成現(xiàn)在要紅沖重新開具？
加工票開錯成產(chǎn)品票了
同學 這個金額有點大，老師建議要寫一份加工票開錯成產(chǎn)品票的說明，說明當時為什么開錯了。
這個稅局會叫我們補繳之前月份的稅金嗎？以及滯納金
同學，你紅沖了，會開具正確的藍字發(fā)票嗎？
開部分呢，或者開全部有區(qū)別嗎
開部分呢，或者開全部有區(qū)別嗎
同學，你開了紅沖的發(fā)票，對應的會減少你當月的銷項和不含稅銷售額。
那么你當月開具的藍字發(fā)票是肯定要大于或者等于你紅沖的這部分。
是對方紅沖，我們這邊減少進項了。不是銷售
同學 對方的也是一個道理呀。 對方當月開具的藍字發(fā)票是肯定要大于或者等于他紅沖的這部分。 否則就是有多開、虛開增值稅專票發(fā)票給你的嫌疑。