老師，我們之前財(cái)務(wù)提早一個(gè)月把一筆業(yè)務(wù)金額直接入賬到利潤(rùn)表，我現(xiàn)在接下這個(gè)工作，我要怎么寫(xiě)這筆分錄。因?yàn)橐獔?bào)老板收支明細(xì)

我們之前財(cái)務(wù)提早一個(gè)月把一筆業(yè)務(wù)金額直接入賬到利潤(rùn)表，我現(xiàn)在接下這個(gè)工作，我要怎么寫(xiě)這筆分錄。因?yàn)橐獔?bào)老板收支明細(xì)！內(nèi)賬

之前的項(xiàng)目，原先給工人的工資是分包方那邊做工資表也由那邊直接打款。現(xiàn)在還有12萬(wàn)多是這個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)，已經(jīng)進(jìn)我司賬號(hào)上，老板想把這筆取出來(lái)，我們這邊要怎么合理把這筆金額轉(zhuǎn)出來(lái)?

內(nèi)賬以前每個(gè)月的交的稅費(fèi)我都管理費(fèi)用直接當(dāng)費(fèi)用沖了，現(xiàn)在老板要求10月稅費(fèi)114603.7在利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加中體現(xiàn)，那這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢

老師請(qǐng)問(wèn)，我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬，現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù)，7月的時(shí)候這筆收入也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢？謝謝