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問下,7月初報企業(yè)所得稅按內(nèi)賬的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表報了,等10月初再報企業(yè)所得稅,按外賬財務(wù)報表報,老師對之前的還有影響嗎

2021-07-23 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-23 08:19

你好這個需要看你們地區(qū),之前季報不對,這個是不是需要更正申報,有地區(qū)可以不用,年報是對就可以,你可以問下你稅局口徑 看你稅局咋說

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齊紅老師 解答 2021-07-23 08:22

這個影響 看你這個利潤表外賬那邊是不是比內(nèi)賬多,這個利潤?是不是少交稅,

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快賬用戶7426 追問 2021-07-23 08:24

我們是零申報,一月注冊的,三月才建賬,當(dāng)時就弄一套賬,到這個月發(fā)現(xiàn)收據(jù)太多還是要弄兩套賬,一套外賬一套內(nèi)賬

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快賬用戶7426 追問 2021-07-23 08:25

公司在籌建期,還沒生產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2021-07-23 08:26

這個沒有產(chǎn)生交稅不影響,你可以去更正申報? 等申報3季度時候先更正2季度申報,不處理影響也不大,實務(wù)中

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你好這個需要看你們地區(qū),之前季報不對,這個是不是需要更正申報,有地區(qū)可以不用,年報是對就可以,你可以問下你稅局口徑 看你稅局咋說
2021-07-23
你好,所得稅是根據(jù)9月份利潤表的本年累計收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報
2020-10-10
你好 資產(chǎn)是需要看下一季度末數(shù)據(jù)和二季度末數(shù)據(jù) 收入,成本,利潤是看6月利潤表的本年累積
2021-07-06
同學(xué), 財務(wù)年報 ,資產(chǎn)負(fù)債表是12月份的,利潤表是當(dāng)年發(fā)生的本月數(shù)和累計數(shù)。
2021-04-01
同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的 利潤表不是哦
2023-02-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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