老師我想請問下由于我公司20年收到了虛開發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)要求我公司更正申報(bào)，那我20年的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上需要做什么嗎？
你好，不需要的補(bǔ)交的稅款計(jì)入21年就可以了。
把2024年12月的賬重新做，把這個(gè)補(bǔ)做進(jìn)去，然后更正申報(bào)
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老師我10月的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都報(bào)錯(cuò)了。我是不是需要去大廳更正申報(bào)呢？另外我們公司是19年7月稅務(wù)登記的，一直到20年的8月份才開始做賬。這樣19年的匯算清繳我需要去大廳更正嗎？
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老師我想請問下由于我公司20年收到了虛開發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)要求我公司更正申報(bào)，那我20年的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上需要做什么嗎？
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老師，請問我們公司收到酒店的一份餐費(fèi)發(fā)票，被稅局查到了那份發(fā)票是酒店屬于虛開的，在2023年入賬了，請問1、賬務(wù)上我要做調(diào)整嗎，如何調(diào)整；2、需要去更改2023年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？（還沒開始做年報(bào)）
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老師，請問公司2024年12月，現(xiàn)在查出有筆收入沒有申報(bào)，稅務(wù)要求我們更正申報(bào)，我想問哈賬務(wù)怎么做啊，報(bào)表那些怎么更正啊
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什么意思？
調(diào)增兩萬我們公司應(yīng)該也是不需要交稅的，就是這個(gè)賬上和20年的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需更正，我們20年審計(jì)報(bào)告都出了。。
2020年的報(bào)表和賬不需要調(diào)整。
調(diào)增只是導(dǎo)致你公司未來待彌補(bǔ)的虧損額減少了是吧。
是的，這兩萬不能稅前扣除
嗯哪都不需要調(diào)整。
報(bào)表不會影響之后什么嗎，那兩萬是計(jì)入管理費(fèi)用的，下一年報(bào)表的年初數(shù)不就還是多兩萬么
不影響的，成本費(fèi)用不影響下一年報(bào)表。
普票的方法比較簡單，如果是專票呢？有進(jìn)項(xiàng)稅
不好意思，沒看懂你這句什么意思
麻煩再說明白一點(diǎn)
就是專票不是 進(jìn)項(xiàng)嗎 應(yīng)該是需要做處理的吧
如果是虛開增值稅專用發(fā)票，以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。賬務(wù)處理在近期調(diào)整做出的月份就可以了