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老師請問,小規(guī)模。開票是1%稅率,但申報表中未見1%的欄,填在哪,本季收入大于45萬

2021-07-03 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-03 19:38

您好 開具1%發(fā)票正常填寫申報表 2%的稅額填減免稅明細表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次 最終按照1%繳納

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快賬用戶2218 追問 2021-07-03 19:41

填第一欄3%征收率,減免稅表中添加減免性質(zhì)是什么

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快賬用戶2218 追問 2021-07-03 19:43

2%的稅額怎么算

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齊紅老師 解答 2021-07-03 19:59

選擇疫情期間小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策 不含稅銷售額*2%計算

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快賬用戶2218 追問 2021-07-03 20:13

申報表中顯示的收入按1%算的,票也是1%,怎么按3%填?

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齊紅老師 解答 2021-07-03 20:18

填申報表的時候 主表是自動按3%的 所以要填減免稅明細表

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快賬用戶2218 追問 2021-07-03 20:32

可我開的要是按1%啊,申報表最上面顯示1%的稅率金額多少,稅額多少,都有顯示啊,發(fā)票也是1個點,我怎樣再算3%?

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齊紅老師 解答 2021-07-03 20:41

我知道您是按1%開的 但是主表填了 就是自動帶出來的的3% 這是系統(tǒng)自帶的 您只需要按1%繳納 所以主表多的稅額 填減免稅明細表 跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次 最終按照1%繳納

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齊紅老師 解答 2021-07-03 20:41

您申報表上主表是直接1%的稅額?

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快賬用戶2218 追問 2021-07-03 21:11

你是說我要按發(fā)票上的不含稅收入X3%的金額填在主表第一欄,再按發(fā)票上不含稅收入X2%的數(shù)填寫減免表?

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齊紅老師 解答 2021-07-03 21:17

不含稅金額填主表 稅控器具開具發(fā)票欄次 第3欄跟第1欄 稅額是主表自動按3%帶出來的 再按發(fā)票上不含稅收入X2%的數(shù)填寫減免表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次

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您好 開具1%發(fā)票正常填寫申報表 2%的稅額填減免稅明細表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次 最終按照1%繳納
2021-07-03
不填寫 是的減免都不填寫
2021-10-10
小規(guī)模未開票收入45萬,是填寫1欄
2025-07-08
同學你好 你的申報表是哪一種 截圖給i我
2022-01-04
你好在第四行和第六行里面填寫。
2022-01-12
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