那800元殘值收入對應(yīng)稅率3%再按2%，是15.53元，需要填減免表格和附表一，那主表上15.53元需要填到哪行呢？

?你好? ? 如果是簡易計稅的話 按3%減按2 ;? ?如果你之前是一般納稅人抵扣過進項稅的 那么就得按13%開票繳納增值稅了??

老師你幫我算一下貸方固定資產(chǎn)清理是多少？

按簡易計稅的

固定資產(chǎn)不含稅收入是多少

固定資產(chǎn)清理不含稅收入是多少

?你好? ? 你用 800元? ? 計算 。增值稅 = 800除以1.03*2%計算增值稅 。? ? ? ? 貸方 固定資產(chǎn)清理? =? ? 800除以1.03?

老師這樣算出來固定資產(chǎn)清理為776.69元，稅額15.53元，加起來不是800了？怎么回事

?你好? ? ? 你計算不對吧? 。? ? ? 借方是 800 貸方是固定資產(chǎn)清理? 和稅額? ?

對啊，那兩個數(shù)算出來不對，老師幫忙算一下，給把分錄和金額也寫一下吧

你好 你保留2位小數(shù)處理 ；? ? ?借銀行存款800貸固定資產(chǎn)清理776.7 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅23.3? ? ； 到時你申報在按2%來交納即可 。 減免的1%? 填寫在 減免欄次去? ? ?

你好，老師減免稅額的表里怎么填？本期發(fā)生額填23.3元，實際抵減額7.7元？這樣填對嗎

實際發(fā)生是 23.3? 。? ? 到時繳納是15.53? ； 減免了? ?7.7 是的?

減免的稅額怎么做賬具體分錄給寫一下吧老師

?你好? ?減免的? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 營業(yè)外收 入

你好老師你看看這個表應(yīng)該分別填哪幾個數(shù)據(jù)

會有期末余額，如果存在期末余額的話不對吧，不就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了老師？應(yīng)該怎么填才是正確的呢

一般納稅人：1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%)； 2.填寫申報表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算； 3.填寫申報表主表：同時將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。

好的，謝謝老師！還有一個問題這個800元需要并到主營業(yè)務(wù)收入計提印花稅和城建稅教育附加嗎

減免稅額怎么分錄